2020年西安镇人民政府部门决算

目录

第一部分 西安镇概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

      第二部分2020年度部门决算表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

 西安镇概况

一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

内设机构设置。西安镇内设机构包括：西安镇政府机关、民政站、劳保站、安监站、文化站、建设站、计生站、水利站、农业站及林业站。内设独立编制机构10个，其中行政机构1个、事业机构9个；独立核算机构10个，其中行政机构1个、事业机构9个。

三、部门决算单位构成

西安镇2020年部门决算汇总公开单位构成包括：西安镇本级、西安镇财政所、西安镇劳保站、西安镇安监站、西安镇文化站、西安镇建设站、西安镇计生站、西安镇水利站、西安镇农业站及西安镇林业站。

第二部分

部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 

西安镇2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2604.27万元（含年初结转和结余资金314.25万元）,较2019年增加569.09万元,同比增加27.96%,主要是因为一般公共预算增加。

2020年度支出总计2604.27万元（含年末结转和结余资金581.27万元）,较2019年增加569.09万元,同比增加27.96%,主要是因为人员增加,基本支出增加及扶贫项目及基础设施建设投入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2290.02万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入2250.02万元，占98.0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入40万元，占1.74%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2023万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出1095.78万元，占54.17%；项目支出927.22万元，占45.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入合计2250.02万元（不含年初结转和结余资金），与上年相比增加442.86万元,增长24.51%，主要是因为一般公共预算增加。

2020年度财政拨款支出合计1983万元（不含年末结转和结余资金）,与上年相比增加307.09万元,增长18.32%,主要是因为人员增加,基本支出增加及扶贫项目及基础设施建设投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1983万元，占本年支出合计的98.02%，与上年相比，财政拨款支出增加307.09万元，增长18.32%，主要是因为人员增加,基本支出增加及扶贫项目及基础设施建设投入增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1983万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出368.25万元,文化旅游体育与传媒支出18.76万元,社会保障和就业支出174.37万元,卫生健康支出61.70万元,节能环保支出15.35万,城乡社区支出65.28万元,农林水支出108.92万元,交通运输支出12万元,资源勘探信息等支出20万元,金融支出4.5万元,自然资源海洋气象等支出43.69万元,住房保障支出13.4万元,灾害防治及应急管理支出76.50万元,其他支出20万元。支出较去年1867.91万元增加115.09万元,主要是由于人员增加,基本支出增加及扶贫项目及基础设施建设投入增加。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1799.31万元，支出决算数为1983万元，完成年初预算的110.21%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1055.78万元,其中,人员经费支出460.87万元,占基本支出的43.65%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;对个人和家庭的补助111.92万元;商品服务支出482.98万元,占基本支出的45.75%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6万元，占57.35%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.57万元，占43.65%。三公经费2020年决算数较去年同期增加3.77万元,主要是公务用车用车环境较差,车辆磨损严重,维修保养费用增加。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费6万元(公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待110批次,1000人次,共60000元;外事接待0批次,0人次,共0元。)，主要是上级有关部门来西安调研及检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.57万元，其中：公务用车购置费0万元，西安镇单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.57万元，主要是车辆运行维护支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年政府性基金预算收入35.5万元,年初结转和结余0万元;支出35.5万元,其中基本支出0万元,项目支出35.5万元;年末结转和结余0万元。

九、预算绩效情况说明

根据新《预算法》中对财政绩效管理的新要求,我镇坚持以提升财政资金绩效为主线,以绩效目标实现为导向,加强财政绩效管理建设,各项收入和支出都基本按预算的目标完成,2020年预算绩效管理取得新成效。现将预算绩效开展情况说明如下:

(一)年度预算绩效管理工作整体开展情况

1、探索绩效跟踪监控,加强全过程监控,以预算单位为责任主体,提高财政资金使用的规范性和时效性。

2、深入开展财政支出绩效评价,并将绩效评价作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

3、强化评价结果应用,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。

(二)下一步打算

2021年,我镇将继续认真贯彻落实新《预算法》,努力推进预算绩效管理工作,开展重点项目、重点领域的绩效评价,提高财政资金的使用效益。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。本部门2020年度机关运行经费支出482.98万元,比2019年433.80万元增加49.18万元,同比增加10.18%，主要是人员新增，相关公用开支增加。

(二)一般性支出情况。2020年本部门开支会议费8万元，用于召开扶贫迎检、防疫部署等各项会议，人数2043人，内容为乡镇各项工作统筹联系；开支培训费2.5万元，用于开展各项培训活动，人数671人。

(三)国有资产占用情况。截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,消防车1辆,领导干部用车1辆;单位无价值50 万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。

(四)政府采购支出情况。本部门2020年度政府采购支出总额86.38万元，其中：政府采购货物支出86.38万元。政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

第四部分

名称解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

见附件

西安镇人民政府2020年度部门决算公开(1).xls