目录

第一部分 沙坪镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 

沙坪镇人民政府概况

 一、部门职责

1．制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

2．制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防护工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事经济纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5.完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

除沙坪镇人民政府机关本级以外，下属事业单位包括：民政站、劳保站、安全生产监督管理所、国土规划建设管理所、林业管理站、水利管理站、农业和农村经营管理服务站、综合文化站、卫生计划生育监督管理所等9个站所。内设独立编制机构10个，其中行政单位1个，事业单位9个；独立核算机构10个，其中行政单位1个，事业单位9个。

三、决算单位构成

桃源县沙坪镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：乡镇机关本级以及下设民政站、劳保站、安全生产监督管理所、国土规划建设管理所、林业管理站、水利管理站、农业和农村经营管理服务站、综合文化站、卫生计划生育监督管理所，还包括下属的十六个社区居民委员会。

第二部分

部门决算表

（详见附表）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年，沙坪镇人民政府决算收入3075.76万元（不含年初财政拨款结转和结余374.19万元），与2019年相比，增加475万元，增加18.26%，主要原因是因为本年度财政拨款收入较上年度增加。

2020年，沙坪镇人民政府决算支出2911.12万元（不含年末财政拨款结转和结余538.83万元），与2019年相比，增加 455.94万元，增加18.57%，主要原因是因为本年度财政拨款支出较上年度增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3075.76万元（不含年初财政拨款结转和结余374.19万元），其中，财政拨款收入3055.76万元（不含年初财政拨款结转和结余），占比 99.35%；其他收入 20 万元，占 0.65%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2911.12 万元（不含年末财政拨款结转和结余538.83万元），其中，基本支出 1360.80万元，占比 46.74%，项目支出1550.32万元，占比 53.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入 3449.95 万元（含年初财政拨款结转和结余374.19万元），与2019年相比增加 495 万元，增加 16.75%，主要是因为社会保障和就业支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出增加。

2020年度财政拨款支出 3449.95 万元（含年末财政拨款结转和结余538.83万元），与2019年相比增加 475.94 万元，增长16.00%，主要是社会保障和就业支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出2404.28万元（不含年末财政拨款结转和结余538.83万元），占本年支出合计的82.59 %，与2019年相比，财政拨款支出增加72.1万元，增长3.09%，主要是因为社会保障和就业支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出2404.28 万元（不含年末财政拨款结转和结余538.83万元），主要用于以下方面：

一般公共服务支出528.97万元，占比22.00%；

国防支出 8 万元，占 0.33% ；

公共安全支出 4 万元，占 0.17%；

科学技术支出 5 万元，占 0.21%；

文化旅游体育与传媒支出44.20万元，占比 1.83%；

社会保障和就业支出115.07 万元，占比 4.79%；

卫生健康支出86.82万元，占比 3.61%；

节能环保支出61.32万元，占比 2.55%；

城乡社区支出79.55 万元，占比 3.31%；

农林水支出1261.43万元，占比 52.47%；

资源勘探工业信息等支出 9.55 万元，占比 0.4%；

自然资源海洋气象等支出76.95万元，占比3.20%；

住房保障支出17.33万元，占比0.72%；

灾害防治及应急管理支出49.1万元，占比 2.04%；

其他支出57 万元，占比2.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算数为1428.62万元，支出决算数为2404.28万元，完成年初预算的168.29%，其中：

一般公共服务支出年初预算167.79万元，支出决算为528.97万元，完成年初预算的315.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费、公用经费、专项经费等。

国防支出年初预算8万元，决算为8万元，完成年初预算的100%。

公共安全支出年初预算4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

科学技术支出年初预算5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

文化旅游体育与传媒支出年初预算44.20万元，支出决算为44.2万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出年初预算115.07万元，支出决算为115.07万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出年初预算86.82万元，支出决算86.82万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出年初预算61.32万元，支出决算为61.32万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出年初预算79.55万元，支出决算为79.55万元，完成年初预算的100%。

农林水支出年初预算646.95万元，支出决算为1261.43万元，完成年初预算的194.98%，决算数大于年初预算数的主要原因在于：开展农村生产建设的有关专项增加。

资源勘探工业信息等支出年初预算9.55万元，支出决算为9.55万元，完成年初预算的100%。

自然资源海洋气象等支出年初预算76.95万元，支出决算为76.95万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出年初预算17.33万元，支出决算为17.33万元，完成年初预算的100%。

灾害防治及应急管理支出年初预算49.10万元，支出决算为49.10万元，完成年初预算的100%。

其他支出年初预算57万元，支出决算为57万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 1340.80 万元，其中：人员经费 1076.38 万元，占基本支出的 80.28 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、五险一金等；公用经费 264.42 万元，占基本支出的 19.72%，主要包括办公费、印刷费、劳务费、交通费、维修（护）费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 1.60 万元，支出决算为 1.55  万元，完成预算的 96.88%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是未安排有关预算，与上年相比无变化。

2、公务接待费支出预算 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少 0.08 万元，减少 7.07%，主要原因在于厉行节约，开支减少。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.57 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 91.23%，主要原因在于厉行节约，从严控制“三公”经费开支。与上年相比减少 0.05 万元，减少 8.81%，主要原因在于尽量采取别的方式出行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.03 万元，占 66.45%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.52 万元，占 33.55%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次,开支内容无。

2、公务接待费支出决算为 1.03 万元，全年共接待来访团组 20 批次、来宾 100人次，主要是工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.52 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.52 万元，主要是运行维护支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入 486.84 万元；年初结转和结余0万元；支出 486.84 万元，其中基本支出0万元，项目支出 486.84 万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出 264.42 万元，与年初预算数相比减少 65.95万元，减少 19.96%，减少原因在于厉行节约。

十、一般性支出情况

2020年 本部门开支会议费 3.12 万元，用于召开脱贫攻坚、疫情防控工作等乡镇重点工作安排等会议，内容为召开重点工作安排会议资料费及用餐费。开支培训费3.5 万元，用于开展就业培训、财务管理培训、农业生产技术等培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额 25.59 万元，其中：政府采购货物支出 25.59万元。政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据新《预算法》中对财政绩效管理的新要求，我镇坚持以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，加强财政绩效管理建设，各项收入和支出都基本按预算的目标完成，2020年预算绩效管理取得新成效。现将预算绩效开展情况说明如下：

（一）年度预算绩效管理工作整体开展情况

1、探索绩效跟踪监控，加强全过程监控，以预算单位为责任主体，提高财政资金使用的规范性和时效性。

2、深入开展财政支出绩效评价，并将绩效评价作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

3、强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

（二）下一步打算

2021年，我镇将继续认真贯彻落实新《预算法》，努力推进预算绩效管理工作，开展重点项目、重点领域的绩效评价，提高财政资金的使用效益。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

沙坪镇人民政府2020年度部门决算公开(1)(2).xls