目录

第一部分：杨溪桥镇人民政府2021年乡镇预算公开说明 

一、部门工作职责及机构设置情况

二、乡镇预算单位构成

三、2021年乡镇预算收支总体情况

四、2021年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

八、部门联系方式

第二部分：乡镇预算公开附件 

1、2021年部门收支预算总表

2、2021年部门收入预算总表

3、2021年部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、三公经费情况表

8、政府性基金拨款支出支出预算表

9、支出预算分类汇总表

10、2021年基本支出预算明细表—工资福利支出

11、2021年基本支出预算明细表—商品和服务支出

12、2021年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

13、2021年项目支出预算总表

14、2021年专项商品和服务支出明细表

15、2021年项目支出预算明细表(B)

16、2021年项目支出预算明细表(C)

17、2021年公共财政拨款(经费拨款支出预算表)

18、2021年公共财政拨款(纳入公共预算管理的非税收入支出预算表)

19、2021年纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

20、2021年上级补助收入（公共财政补助）支出预算表

21、2021年上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表

22、非税收入计划表

23、2021年上年结转支出预算表

24、2021年政府采购预算表

25、2021年单位人员情况表

第一部分：杨溪桥镇人民政府2021年乡镇预算公开说明

一、部门工作职责及机构设置情况

1、职能职责

党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它工作任务。

2、基本情况

杨溪桥镇人民政府人员编制69人，实有在职在编人数50人。公车改革后，现有车辆编制1台。

3、机构设置

杨溪桥镇人民政府机构数为6个,分别是杨溪桥镇人民政府、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心。

二、乡镇预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年乡镇预算编制范围的只有杨溪桥镇人民政府本级。

三、2021年乡镇预算收支总体情况

我单位2021年没有专项商品服务支持、政府性基金预算拨款、非税收入拨款，没有使用政府性基金预算拨款等所以公开的附件有表为空。

1、收入预算，2021年年初预算数2194.29万元，其中经费拨款1027.52万元。收入较上年减少50.85万元，主要是因为财政紧张，厉行节约，实行预算缩减政策。

2、支出预算，2021年年初预算数2194.29万元，其中，一般公共服务支出809.36万元，社会保障和就业支出31.14万元，城乡社区支出112.81万元，农林水支出240.30 万元，转移性支出1000.68万元。支出较上年减少50.85万元，主要是因为政府财政紧张，厉行节约，实行预算缩减政策。

3、收支平衡情况，2021年乡镇预算收入2194.29万元，乡镇预算支出2194.29万元，乡镇预算收支平衡。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年一般公共预算拨款收入1027.52万元，具体安排情况如下：

1、基本支出，2021年年初预算数为630.41万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出395.6万元，一般商品服务支出169.41万元，对个人和家庭补助支出65.4万元。

2、项目支出，2021年年初预算数为397.11万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中基本资本性支出5万元，其他支出392.11万元。

五、政府性预算支出

2021年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款360.07 万元，比上年预算减少228.12万元，下降38.01％，主要是预算口径调整及厉行节约缩减预算。

2、“三公”经费预算

2021年本单位“三公”经费预算数8.10万元。其中，公务接待费8.10万元，公务用车运行维护及购置费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），无因公出国（境）费，数据较去年减少6.99万元，原因是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长，规范公务用车管理，公车用车运行维护费开支比较稳定。

3、政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额1.7万元，其中，货物类采购预算1.7万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

4、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 5、预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2194.29万元，其中，基本支出1341.30万元，项目支出852.99万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

八、部门联系方式

 单位地址：桃源县杨溪桥镇人民政府

邮编：425700    联系人：邓一晗　

联系电话：0736-6010001

  第二部分：

2021年度桃源县杨溪桥镇部门预算报表.xls