目   录

第一部分：桃源县热市镇人民政府2021年乡镇预算

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、机关运行经费说明

六、“三公”经费预算

七、一般性支出情况说明

八、政府采购情况

九、国有资产占用使用及新增资产配置情况

十、预算绩效目标说明

十一、名词解释

第二部分：乡镇预算公开附件 

1、部门收支预算总表

2、部门预算收入总表

3、支出预算汇总表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、三公经费支出表

8、政府性基金拨款支出预算表

9、支出预算分类总表

10、专项商品和服务支出明细表

11、项目支出明细表（B)

12、项目支出明细表（C)

13、项目支出预算总表 

14、基本支出预算明细表—工资福利支出

15、基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

16、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

17、非税收入计划表

18、公共财政拨款—经费拨款支出预算表

19、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

20、纳入专户管理的非税收入支出预算表

21、上级补助收入-公共财政补助支出预算表

22、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

23、上年结转支出预算表

24、政府采购预算表

25、单位人员情况表

一、部门工作职责及机构设置情况

（一）职能职责

 热市镇距县城64公里。东邻石门界溪，南连桃源双溪，西界桃源九溪，北抵慈利零溪。总面积192.8平方公里，现全镇共辖25个村，2个居委会，行使行政职能，执行行政单位会计制度，属于一级会计单位。

1.单位机关要贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，做好乡镇居民群众工作。主要围绕促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理履行职能。

2.按照中央和省、市有关文件精神，进一步加强民族、社会保障、文化综合服务、食品安全监管、社会管理、综治维稳等工作，并在内设机构或事业站所的主要职责中予以明确。

3.讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

（二）机构设置

单位构成：我单位部门包括机关本级预算，下设政务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队，还包括下属的二十五个村和两个居民委员会。

人员情况：热市镇人民政府属于行政事业单位。编内在职人数70人，其中：行政编人数26人、事业编人数44人。退休人员59人。核定村居干部实有人数105人。

二、部门预算单位构成

2021年乡镇预算编制范围的有热市镇人民政府本级、财政所、政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队以及27个村（居）委员会。

三、部门收支总体情况

热市镇2021年收支总预算5777.05万元，2020年收支总预算7485.04万元，与上年相比减少1707.99万元，主要是经费拨款减少。

（一）收入预算：

2021年收入预算5777.05万元，其中，公共财政拨款1997.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入2389.26万元，其他收入1064.57万元，上年结转325.54万元。收入较去年减少1707.99万元，主要是经费拨款减少。

（二）支出预算：

热市镇财政总支出5777.05万元。 按照政府收支分类科目，几项主要支出的初步安排情况是：

1、一般公共服务支出1174.77万元，公共安全支出61.68万元，文化体育与传媒支出95.33万元，社会保障和就业支出325.6万元，医疗卫生与计划生育支出61.68万元，城乡社区支出284.08万元，农林水支出452.06万元，转移性支出3321.85万元。支出较去年减少1707.99万元，主要是厉行节约。

3、收支平衡情况，2021年乡镇预算收入5777.05万元，乡镇预算支出5777.05万元，乡镇预算收支平衡。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

1、基本支出：2021年基本支出预算数为2412.82万元

2、项目支出：2021年项目支出预算数为3364.23万元，包括专项商品和服务支出2446.03万元，专项对个人和家庭的补助80万元，对企事业单位的补贴60万元，债务利息支出50万元，其他资本性支出725.2万元，其他支出3万元。

五、机关运行经费说明

2021年本单位机关运行经费一般公共预算拨款210万元，与2020年持平，主要是正常公用经费。

六、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为26.59万元，其中，公务接待费25.6万元，公务用车购置及运行费0.99万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.99万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年相比减少0.06万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

七、一般性支出情况说明

2021年一般公共预算安排一般性支出经费预算数106.55万元，其中办公费20.91万元，印刷费6万元，水费4万元，电费7万元，邮电费2万元，差旅费6万元，维修（护）费3万元，租赁费2万元，会议费13万元，培训费2万元，公务接待费25.6万元，劳务费7万元，工会经费1.8万元，福利费2.25万元，公务用车运行维护费0.99万元，其他交通费用3万元。

八、政府采购情况

2021年政府采购预算总额45.15万元，其中政府采购货物支出23.15万元、政府采购工程支出15万元、政府采购服务支出7万元。

九、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有办公及业务用房8045平方米；车辆2辆，其中一般公务用车1辆，一般执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、货币化用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值50万以上大型设备0套。

十、预算绩效目标说明

根据新《预算法》中对财政绩效管理的新要求，我镇坚持以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，加强财政绩效管理建设，各项收入和支出都基本按预算的目标完成，2020年预算绩效管理取得新成效。现将预算绩效开展情况说明如下：

（一）年度预算绩效管理工作整体开展情况

1、探索绩效跟踪监控，加强全过程监控，以预算单位为责任主体，提高财政资金使用的规范性和时效性。

2、深入开展财政支出绩效评价，并将绩效评价作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

3、强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

（二）下一步打算

2021年，我镇将继续认真贯彻落实新《预算法》，努力推进预算绩效管理工作，开展重点项目、重点领域的绩效评价，提高财政资金的使用效益。

十一、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

桃源县热市镇2021年预算编制报表.xls