目      录

第一部分 佘家坪乡人民政府2021年乡镇预算

一、部门工作职责及机构设置情况

二、乡镇预算单位构成

三、2021年乡镇预算收支总体情况

四、2021年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 乡镇预算公开附件

     1、收支预算表

     2、收入总表

     3、支出总表

     4、拨款总表

     5、一般公共预算支出表

     6、一般公共预算基本支出表

     7、三公经费支出表

     8、政府性基金

     9、收支预算总表

     10、收入预算总表

     11、非税收入计划表

     12、支出预算汇总表

     13、支出预算分类汇总表

     14、基本支出预算明细表—工资福利支出

     15、基本支出预算明细表—商品和服务支出

     16、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

     17、项目支出预算总表

     18、项目支出明细表（A)

     19、项目支出明细表（B)

     20、项目支出明细表（C)

     21、公共财政拨款—经费拨款支出预算表

     22、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

     23、政府性基金拨款支出预算表

     24、纳入专户管理的非税收入支出预算表

     25、上级补助收入-公共财政补助支出预算表

     26、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

     27、上年结转支出预算表

     28、政府采购预算表

     29、单位人员情况表

 第一部分 佘家乡人民政府2021年乡镇预算

一、部门工作职责及机构设置情况

1、职能职责

党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育、武装等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他工作任务。

2、基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共6个，包括：政府、政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务中心、综合行政执法大队。本部门2020年年末编制人数71人，其中行政编制30人，事业编制41人；年末实有人数57人，其中在职人员57人。

3、机构设置

佘家坪乡人民政府机构数共6个，包括：政府、政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务中心、综合行政执法大队；下属9个村：前山桥村、赫曦堉村、龙阳坪村、东岳殿村、龙潮寺村、雷锋山村、新港村、南岳殿村、三圣殿村。

二、乡镇预算单位构成

本单位纳入预算编制的有本级政府（财政所纳入政府编制）、政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务中心、综合行政执法大队。纳入本单位预算的村级有9个：前山桥村、赫曦堉村、龙阳坪村、东岳殿村、龙潮寺村、雷锋山村、新港村、南岳殿村、三圣殿村。

三、2021年乡镇预算收支总体情况

我单位2021年没有政府性基金预算拨款、非税收入拨款，没有使用政府性基金预算拨款，所以相应编制表为空。

1、收入预算，2021年年初预算数3505.69万元，其中经费拨款888.7万元、上级补助收入2285.02万元、上年结转203.54万元，其他收入128.43万元。收入较上年增加1086.06万元，主要原因是本年工程项目和粮食生产预算安排比去年多。

2、支出预算，2021年年初预算数3505.69万元，其中，一般公共服务支出2318.04万元，社会保障和就业支出323.06万元、城乡社区支出87.07万元、农林水支出777.52万元。支出较上年增加1086.06万元，主要原因是本年工程项目和粮食生产支出安排比去年多。

3、收支平衡情况，2021年乡镇预算收入3505.69万元，乡镇预算支出3505.69万元，乡镇预算收支平衡。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年一般公共预算拨款收入3505.69万元，具体安排情况如下：

1、基本支出，2021年年初预算数为1609.28万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出621.04万元，一般商品服务支出522.33万元，对个人和家庭补助支出465.91万元。

2、项目支出，2021年年初预算数为1896.41万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中专项对个人和家庭的补助440万元，对企业事业单位的补贴55万元，基本建设支出991.15万元，其他资本性支出410.26万元。

五、政府性预算支出

2021年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本单位机关运行经费一般公共预算拨款522.33万元，较上年增加26.3万元，增长了5.3%，主要是正常的公用经费增加。

（二）“三公”经费预算

2021年本单位“三公”经费预算数22万元。其中，公务接待费21.01万元，公务用车购置及运行费0.99万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.99万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费较2020年持平，仍需继续进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算总额1.52万元，其中货物类采购预算1.52万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房4353.74平方米；本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、货币化用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万以上通用设备0套，单位价值100万元以上的专用设备0台。

（五）预算绩效管理工作情况

乡镇尚未纳入预算绩效管理。

（六）一般性支出情况说明

     2021年一般公共预算安排一般性支出经费预算数238.76万元，其中办公费19万元，印刷费20万元，水费9万元，电费10万元，邮电费5万元，差旅费6.5万元，维修（护）费0.6万元，租赁费3万元，会议费4.3万元，培训费2.1万元，公务接待费21.01万元，专用材料费13万元，劳务费3万元，工会经费1.45万元，福利费1.81万元，公务用车运行维护费0.99万元，其他商品和服务支出106万元。

  七、名词解释

      1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

      2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

      3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

      4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

      5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

      8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 乡镇预算公开附件

2021年桃源县佘家坪乡预算编制报表(1).xls