目 录

第一部分：九溪镇人民政府2021年乡镇预算公开说明 

一、部门工作职责及机构设置情况

二、乡镇预算单位构成及基本情况

三、2021年乡镇预算收支总体情况

四、2021年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

七、部门联系方式

第二部分：乡镇预算公开附件 

       一、部门预算报表

       1.预算01表收支总表                                           

       2.预算02表收入预算总表                           

       3.预算03表支出预算汇总表                         

       4.预算04表财政拨款收支情况表                           

       5.预算05表支出预算分类汇总表                           

       6.预算06表一般公共预算支出表       

       7.预算07表一般公共预算基本支出表   

       8.预算08表三公经费支出表

       9.预算09表政府性基金拨款支出预算表

       10. 预算10表  项目支出明细表（A)                            

       11.预算11表  项目支出明细表（B)                          

       12.预算11表  项目支出明细表（C)

       13.预算11表 项目支出预算总表

       14.预算12表基本支出预算明细表—工资福利支出

       15.预算13表基本支出预算明细表—商品和服务支出

       16.预算14表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

       17.预算15表非税收入计划表

       18.预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

       19.预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

       20.预算18表纳入专户管理的非税收入支出预算表

       21.预算19表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

       22.预算20表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

       23.预算21表   政府采购预算表

       24.预算22表   上年结转支出预算表

       25.预算23表   单位人员情况表

一、部门工作职责及机构设置情况

 1、职能职责

 党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

  政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好对外的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他工作任务。

  二、乡镇预算单位构成及基本情况

（1）基本情况

  纳入本套部门预算汇编范围的单位共6个，包括：政府、政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务中心、综合行政执法大队。本部门2020年年未编制人数66人，其中行政编制30人，事业编制35人；年末实有人数59人，其中在职人员59人。

（2）机构设置

   九溪镇人民政府机构数共6个，包括：政府、政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务中心、综合行政执法大队；下属13个村：九溪社区、青华村、凉桥村、兴龙村、土金村、板桥村、孙家河村、笔架村、围坪村、官坪村、白岩村、正气村、六一阁村。

       （3）乡镇预算单位构成

         本单位纳入预算编制的有本级政府（财政所纳入政府编制）、政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务中心、综合行政执法大队。纳入本单位预算的村级有13个：九溪社区、青华村、凉桥村、兴龙村、土金村、板桥村、孙家河村、笔架村、围坪村、官坪村、白岩村、正气村、六一阁村。   

  三、2021年乡镇预算收支总体情况

（一）2021年收入来源安排情况

 2021年共计安排收入1921.79万元，上年预算收入为1573.84，增长347.95，同比增长22.11%。原因有：一是机关、参公事业单位在职人员实行职务与职级并行后晋级而增加人员经费。二是部分人员正常晋级及职务晋升增加人员经费。三是机关事业单位新录用人员增加人员经费。四是随工资福利支出增加而按比例相应增加的其他对个人和家庭的补助、公积金、医疗保险等。其中：

  1、公共财政拨款906.73万元，包括年初预算政府机关经费333.19万元，站所经费288.83万元，村级转移支付284.71万元。

  2、上级补助收入798.3万元，主要项目如下：

  ⑴、政府向上争取资金87万元。

  ⑵、政务中心向上级争取资金16万元，用于镇级政务服务平台建设和年底人员绩效。

  ⑶、社会中心收拨政府拨计划生育事业费4万元，残疾人无障碍改造费5万元，文化发展资金5.5万元，文化宫维修10万元，敬老院维修20万元，民政及各种低保救助214万元，及其它专项经费3.5万元，共计262万元。

      （4）、农业中心收粮食生产相关经费72万元，收改厕资金60万元，河长制工作经费5万元，动物防疫3.5万，水库维修及防汛经费30万，农作物调查1万，秸秆禁烧1万，农产品安全巡查0.5万元，森林防火经费5万，森林病虫害防控4万元，育林基金4万元，共计186万元。

 ⑸、退役军人服务站收工作经费与退役军人家庭补助34万元

 ⑹、综合执法大队收政府拨街道维护费17万元。

（7）、村级收上级补助收入193.3万元，其中政府拨款34万元，收县移民资金及公路硬化等159.3万元。

（8）、上年结转213.76万元，其中政府机关及站所结余156.3万元，站所结余57.46万元。

（二）2021年支出安排情况

  2021年共计安排支出1921.79万元（包括上年结转拨款213.76万元），上年为1573.84万元，同比增长22.11%。其原因一是机关、事业单位干部职工队伍不断庞大。二是经济的发展，政府支出以更快比率增长。三是各站所机构改革运营成本增大。其中：

 1、基本支出1195.39万元，包括人员经费875.24万元，一般商品服务支出266.16万元，对个人家庭补助支出53.99万元。

 2、专项支出726.4万元。包括：

 ⑴、专项商品和服务支出330.4万元。

 政府机关39万元，包含人大经费5万、政协经费2万、纪检经费3万、财源建设4万、宣传经费5万、禁毒经费3万元、武装经费4万、食品安全1.5万、安全生产5万、创建开支5万、老年工作1.5万。

 站所135.5万元，其中社会中心包含：城乡居民养老保险2万元，文化体育活动经费2万元，宣传费1.5万，合计5.5万元。农业中心包含动物防疫3.5万，改厕资金40万，水库维修及防汛经费30万，农作物调查1万，秸秆禁烧1万，农产品安全巡查0.5万元，森林防火经费5万，森林病虫害防控4万元，粮食生产资金25万，合计110万元。执法大队包含街道下水道及路灯维修13万，街道卫生维护经费7万。

 村级155.9万元，为农田水利基础设施建设资金。

 ⑵、对个人和家庭补助支出271万元，主要是退役军人事务局拨优抚生活补助和救济25万元，民政局拨各种低保救助214万元，农业局拨生产补贴等32万元。

 ⑶、对企事业单位的补贴43万元，为政府机关安排的计生站计划生育经费5万元；执法大队集镇街道卫生管理费和农村环境整治工作经费17万元；社会中心安排群众文化体育工作经费5万元（其中老年人专项体育工作经费1万元）；防汛抗旱经费6万元，汉剧团补助5万元，自来水厂补助5万元。

 ⑷、转移性支出34万元，为政府机关安排村均2万元的环境卫生经费共计26万元，社区禁毒等专项工作经费2万元，村级经济工作奖励等6万元。

 ⑸、债务利息支出20万元。

 ⑹、基本建设支出30万元，主要是政府政务平台建设20万元，敬老院维修改造10万元

（7）村级基础设施建设155.9万元。

 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

 公共财政拨款906.73万元，包括年初预算政府机关经费333.19万元，站所经费288.83万元，村级转移支付284.71万元，其中：

 基本支出832.73万元，包括人员经费787.63万元，一般商品服务支出38.1万元，对个人家庭补助支出7万元。项目支出74万元，其中对企事业单位的补贴38万，转移性支出32万，其它资本性支出4万元。

 由于本镇未通过向社会征收以及出让土地、发行彩票，故并未存在政府性基金预算支出。

 五、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费

 2021年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款266.16万元，比2020年预算增加75.29万元，比上年增长39.45%。主要原因是机构整合，机关人员大幅度增加；农业中心项目增加。

 2、“三公”经费预算

 2021年本单位“三公”经费预算数15.5万元。其中，公务接待费8.5万元，公务用车运行维护及购置费7万元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行费7万元。无因公出国（境）费，数据比上年增长2.3万元，原因是机关人员正常增加，公务用车运行频率提高，进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长，规范公务用车管理，公车用车运行维护费开支比较稳定。三公“经费较2020年基本持平，无公务用车运行维护及购置费和因公出国（境）费，需要进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长。

 3、一般性支出情况说明

 2021年本部门会议费预算19万元，拟召开会议25次，人数700人，内容为安全生产、征兵工作、经济工作、党建工作、疫情防控、乡村振兴等；培训费预算5.12万元，拟开展7次培训，认识300人，内容为会计培训、司法培训。

 4、政府性基金预算支出

 2021年本部门政府性基金支出预算0万元。

 5、政府采购情况

 2021年本单位政府采购预算总额6.06万元，其中政府采购货物支出6.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

 6、国有资产占用使用及新增资产配置情况：

 截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

 7、预算绩效目标说明

        根据新《预算法》中对财政绩效管理的新要求，我镇坚持以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，加强财政绩效管理建设，各项收入和支出都基本按预算的目标完成，2020年预算绩效管理取得新成效。现将预算绩效开展情况说明如下：

      （一）年度预算绩效管理工作整体开展情况

        1、探索绩效跟踪监控，加强全过程监控，以预算单位为责任主体，提高财政资金使用的规范性和时效性。

        2、深入开展财政支出绩效评价，并将绩效评价作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

        3、强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

      （二）下一步打算

        2021年，我镇将继续认真贯彻落实新《预算法》，努力推进预算绩效管理工作，开展重点项目、重点领域的绩效评价，提高财政资金的使用效益。

 六、名词解释

        1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

        2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

        3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

        4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

        5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

        8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 七、部门联系方式

 单位地址：桃源县九溪镇墟场

 联系人：徐珍英　

 联系电话：0736-6570001

九溪镇2021年预算编制报表.xls