2021年度木塘垸镇预算 

目 录

第一部分：木塘垸镇人民政府2021年乡镇预算公开说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、乡镇预算单位构成

三、2021年乡镇预算收支总体情况

四、2021年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

七、部门联系方式

第二部分：乡镇预算公开附件 

1、2021年部门收支预算总表

2、2021年部门预算收入总表

3、2021年支出预算汇总表

       4、2021年财政拨款收支总表

   5、2021年一般公共预算支出表

6、2021年一般公共预算基本支出表

7、2021年部门预算“三公”经费表

8、2021年政府性基金预算支出表

9、2021年纳入专户管理的非税收入拨款汇总表

10、2021年一般公共预算基本支出汇总表

11、2021年政府采购预算表

12、2021年部门整体支出绩效目标表

13、2021年项目资金绩效目标申报表

一、部门工作职责及机构设置情况

1、职能职责

党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本乡镇区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它工作任务。

2、基本情况

桃源县木塘垸镇辖行政村7个，政府机关1个，下设5个站所，包括：木塘垸镇政务服务中心、木塘垸镇社会事务综合服务中心、木塘垸镇农业综合服务中心、木塘垸镇综合执法大队、木塘垸镇退役军人服务站。

（1）人员及编制情况

行政事业单位。核定行政事业编制61个，其中：行政编制28个、事业编制33个。编内在职人数59人，其中：行政编人数24人、事业编人数31人。退休人员33人。村（居）民委员会。核定村居干部编制44个，实有人数44人。

二、乡镇预算单位构成

2021年乡镇预算编制范围的有木塘垸镇人民政府本级、财政所、木塘垸镇政务服务中心、木塘垸镇社会事务综合服务中心、木塘垸镇农业综合服务中心、木塘垸镇综合执法大队、木塘垸镇退役军人服务站以及7个村（居）委员会。

三、2021年乡镇预算收支总体情况

我单位2021年没有政府性基金预算拨款、非税收入拨款，没有使用政府性基金预算拨款，所以公开的附件：非税收入计划表、公共财政拨款(纳入公共预算管理的非税收入支出预算表)、政府性基金拨款支出预算表、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表、上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表为空。

1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入、以及营业收入、事业收入等单位资金。2021年年初预算数3256.40万元，其中经费拨款827.08万元，上年结转806.55，上级公共财政补助收入1622.77万元。基本与上年持平，主要是：1、政府和各站所向上级主管部门争取的各项工作运行经费；2、村级向上级各部门争取的人居环境整治、乡村振兴等资金。

2、支出预算：2021年年初预算数3256.40 万元，其中，一般公共服务支出1166.23 万元，社会保障和就业支出701.47 万元，医疗卫生与计划生育支出101.13 万元，城乡社区支出112.94 万元，农林水支出1174.63 万元。基本上持平，主要是：厉行节约，节约了开支。 

3、收支平衡情况，2021年乡镇预算收入3256.40万元，乡镇预算支出3256.40万元，乡镇预算收支平衡。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年一般公共预算拨款收入3256.40万元，具体安排情况如下：

1、基本支出，2021年年初预算数为1294.10万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出813万元，一般商品和服务支出446.39万元，对个人和家庭补助支出34.71万元

2、项目支出，2021年年初预算数为1962.30万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中专项商品和服务支出330.30万元，专项对个人和家庭的补助590.00万元，债务利息支出10万元，债务还本支出179万元，其他资本性支出853万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、政府运行经费

2021年本单位政府运行经费当年一般公共预算拨款827.08万元，比上年度预算减少11.2万元，与上年减少1.34%，减少的主要原因：预算口径的调整以及人员的减少

2、“三公”经费预算

2021年本单位“三公”经费预算数21万元。其中，公务接待费12万元，公务用车运行维护及购置费9万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元），无因公出国（境）费，数据与上年持平，原因是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长，规范公务用车管理，公车用车运行维护费开支比较稳定。

3、政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额396万元，包括：政府采购货物预算386万元，工程类采购预算0万元，服务采购预算10万元。

4、预算绩效管理工作情况

按照财政部门预算绩效管理工作部署，2021年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款1335.92元，其中，20万以上项目绩效目标0个。

5、国有资产占用情况

    截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房3621平方米，车辆2辆，其中一般领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆，一般执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

六、名词解释

    1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

    2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

    3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

    4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

    5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

    8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

七、部门联系方式

单位地址：桃源县木塘垸镇政府

邮编：415700

第二部分：乡镇预算公开附件        

桃源县木塘垸镇2021年部门预算报表(1)(5).xls