目 录

第一部分：漳江街道办事处2021年乡镇预算公开说明 

一、部门工作职责及机构设置情况

二、漳江街道办事处预算单位构成

三、2021年漳江街道办事处预算收支总体情况

四、2021年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

七、部门联系方式

 第二部分：漳江街道办事处预算公开附件 

1、2021年收支总表

2、2021年收入预算总表

3、2021年非税收入计划表

4、2021年支出预算汇总表

5、2021年支出预算分类汇总表

6、2021年基本支出预算明细表—工资福利支出

7、2021年基本支出预算明细表—商品和服务支出

8、2021年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

9、2021年项目支出预算总表

10（A）、2021年项目支出明细表（A）

10（B）、2021年项目支出明细表（B）

10（C）、2021年项目支出明细表（C）

11、公共财政拨款—经费拨款支出预算表

12、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

13、政府性基金拨款支出预算表

14、纳入专户管理的非税收入支出预算表

15、上级补助收入—公共财政补助支出预算表

16、上级补助收入—政府性基金补助支出预算表

17、上年结转支出预算表

18、政府采购预算表

19、“三公”经费预算公开表

20、单位人员情况表

一、部门工作职责及机构设置情况

1、职能职责

党工委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本辖区党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本辖区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施辖区建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他工作任务。

2、基本情况

桃源县人民政府漳江街道办事处人员编制134人，实有在职在编人数128人。公车改革后，无公务车辆。

3、机构设置

漳江街道办事处机构数为7个：机关、社会事务综合服务中心、政务服务中心、农业综合服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、自然资源所。

二、街道预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年乡镇预算编制范围的只有漳江街道办事处本级。

三、2021年街道预算收支总体情况

我单位2021年没有政府性基金预算拨款、非税收入拨款，没有使用政府性基金预算拨款，所以公开的附件3表为空。

1、收入预算，2021年年初预算数10199.06万元，其中经费拨款1912.82万元，其他收入6709.98万，上年结转1576.26万元。收入较去年减少1791.98万元，主要是其他收入减少。

2、支出预算，2021年年初预算数10199.06万元，其中，一般公共服务支出2646.55万元，社会保障和就业支出185.68万元，城乡社区支出174.27万元，农林水支出7192.56万元。支出较去年减少1791.98万元，主要是农林水支出减少。

3、收支平衡情况，2021年街道预算收入10199.06万元，街道预算支出10199.06万元，预算收支平衡。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年一般公共预算拨款收入10199.06万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2021年年初预算数为5206.92万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出2677.58万元，一般商品服务支出2087.93万元，对个人和家庭补助支出441.41万元

2、项目支出：2021年年初预算数为4992.14万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中专项商品和服务支出519.90万元，专项对个人和家庭的补助669万元，其他资本性支出3803.24万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、运行经费

2021年本单位运行经费当年一般公共预算2087.93万元。较去年减少了789.31万元，主要是对村民委员会和村党支部的补助减少。

2、“三公”经费预算

2021年本部门机关“三公”经费预算数为37.90万元，其中，公务接待费 37.90万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加18.58万元，主要是公务接待增加。需进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长。

3、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

4、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

5、预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为5414.93万元，其中，基本支出3306.28万元，项目支出2108.65万元。

六、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

七、部门联系方式

单位地址：桃源县渔父北路004号

邮编：415700

2021年桃源县人民政府漳江街道办事处预算公开.xls