目录

第一部分枫树乡概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说

第三部分名词解释

第四部分附件

第一部分桃源县枫树乡人民政府概况

一、部门职责

（一）职能职责

党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好对外的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他工作任务。

（二）基本情况

枫树乡共有12个村委会，辖区内人口数32167人，其中农业人口19782人，耕地面积39754亩。2020年初枫树乡政府共有在职人员50人，其中政府机关20人，站所44人，其中财政所7人，计生所3人，建设站8人，农业站7人，文化站2人，安监站2人，林业站3人，水利站4人，劳保站9人。村干部54人。

二、机构设置

内设机构设置。枫树乡人民政府内设机构包括：乡政府机关、8个站所和12个村居。其中站所包括卫生计划生育监督管理所、综合文化站、农业和农村经营管理服务站、林业管理站、水利管理站、国土规划建设管理所、安全生产监督管理所、民政和劳动保障站所。村居包括田河坝、大马山、金鸡、桐岭、金凤桥、万福新、白洋河、苏家堆、庄家桥、维回新、丰渡嘴、红旗十二个村居。

三、决算单位构成

枫树乡人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：枫树乡人民政府机关本级以及8个站所和12个村居。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3386.02万元，与2019年相比，增加74.97万元，增长2.26%，主要是因为财政拨款收入有所增长。其中：一般公共预算财政拨款2538.58万元，较上年度2861.88万元减少323.3万元，减少了11.29%，其它收入38万元，比上年度40万元减少2万元，减少了5%，上年结转809.44万元，比上年度409.16万元增加400.28万元，增加了97.83%。2020年枫树乡支出总决算数2939万元，较2019年支出总决算数2503.6万元，增加435.4万元，增加17.39%，主要是因为向上级争取项目支出增加，结余447.02万元，较2019年总决算数809.44万元减少362.42万元，减少了44.77%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3386.02万元，其中：财政拨款收入3348.02万元（其中政府性基金收入172.9万元），占 98.87%；其他收入38万元，占1.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3386.02万元，其中：基本支出1333.57万元，占39.38%；项目支出1605.43万元，占47.41%，结余447.02万元，占13.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收入合计3348.02万元（含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比增加76.97万元，增长2.35%，因为正常的人员经费和公用经费增长。

2020年度财政拨款支出合计3348.02万元（含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比增加487.4万元，增加15.87%，主要是财政项目支出增多，增加在职在编人员薪级工资支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3348.02万元，占本年支出合计的98.87%，与2019年相比，财政拨款支出增加76.97万元，增长2.35%，主要是因为正常的人员经费和公用经费增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3348.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出611.91万元，占18.28%；公共安全支出14.99万元，占0.45%;文化旅游体育与传媒支出58.31万元，占1.74%；社会保障和就业支出193.89万元，占5.79%；卫生健康支出108.81万元，占3.25%；节能环保支出50.84万元，占1.52%；城乡社区支出274.34万元，占8.19%；农林水支出1386.31万元，占41.41%；资源勘探工业信息等支出5万元，占0.15%；自然资源海洋气象等支出18万元，占0.54%，住房保障支出17.19万元，占0.51%；灾害防治及应急管理支出43.42万元，占比1.29%；其它支出118万元，占3.52%，年末结转447.02万元，占13.35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3188.89万元，支出决算数为3348.02万元，完成年初预算的104.99%。其中：

1、一般公共服务。

年初预算为1057.11万元，支出决算为611.91万元，完成年初预算的57.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费有调整。

2、公共安全支出。

年初预算为14.99万元，支出决算为14.99万元，完成年初预算的100%，

3、文化旅游体育与传媒支出。

年初预算为48.31万元，支出决算为58.31万元，完成年初预算的120.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

4、社会保障和就业支出。

年初预算为183.89万元，支出决算为193.89万元，完成年初预算的105.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

5、卫生健康支出。

年初预算为45.99万元，支出决算为108.81万元，完成年初预算的236.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

6、节能环保支出。

年初预算为50.84万元，支出决算为50.84万元，完成年初预算的100%。

7、城乡社区支出。

年初预算为148.72万元，支出决算为274.34万元，完成年初预算的184.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

8、农林水支出。

年初预算为1303.28万元，支出决算为1386.31万元，完成年初预算的106.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。

9、资源勘探工业信息等支出。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

10、自然资源海洋气象等支出。

年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。

12、住房保障支出。

年初预算为17.19万元，支出决算为17.19万元，完成年初预算的100%。

13、灾害防治及应急管理支出

年初预算为43.42万元，支出决算为43.42万元，完成年初预算的100%。

14、其它支出

年初预算为252.15万元，支出决算为118万元，完成年初预算的46.79%，决算数小于预算的原因是预备费用及其它开支的减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1333.56万元，其中：人员经费936.94万元，占基本支出的70.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费396.62万元，占基本支出的29.74%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为12.89万元，完成预算的99.15%，其中：

因公出国（境）费支预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是乡镇无需未安排出国出境，与上年相比无变化，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算13万元，支出决算为12.89万元，完成预算的99.15%，决算数小于年初预算数，比2019年减少0.1万元，减少0.77%，减少的主要原因是节约开支，控制接待人次数以及疫情影响经济下滑。

因车该，本乡镇无公务车，故公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.89万元，占100%,因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为12.89万元，全年共接待来访团组 319批次，来宾3871人次。主要是使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，枫树乡人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入172.9万元；年初结转和结余0万元；支出172.9万元，其中基本支出0万元，项目支出172.9万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出396.62万元，比年初预算数增加7万元，增长1.79%。主要原因是：本年度工作任务增加以及人员增多自然电费水费交通费上涨。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费24.01万元，用于召开脱贫攻坚、疫情防控工作、粮食生产工作、财务清理整顿等会议，人数4785人次；开支培训费5.7万元，用于开展就业培训、财务管理培训、农业生产技术等培训，人数860人；举办元旦汇演、三八妇女节、青年干部五四青年节征文、重阳节登高、端午节包粽子、国庆节演讲参观红色基地、冬至包饺子、春节春联下乡节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支10万元，主要是元旦汇演2万元、三八妇女节1万元、五四青年节0.5万元、重阳节1.5万元、端午节0.5万元、国庆节演讲参观红色基地2万元、冬至包饺子1万元、春节春联下乡1.5万元。

十一、关于政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额2.8万元，其中：政府采购货物支出2.8万元。其中：政府采购货物支出2.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万以上通用设备0台（套）；单位价值100万以上通用设备0台（套）。

十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说明  

本部门无整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

附件（详见附表）

桃源县枫树维吾尔族回族乡人民政府2020年度部门决算公开(1).xls