桃源县牛车河镇2021年部门预算公开

预算目录

第一部分 桃源县牛车河镇概况

一、单位职能职责

二、机构设置

 三、部门预算单位构成

第二部分 桃源县牛车河镇2021年度部门预算表（见附件）

1．收支总表

2．收入总表

3．支出总表

4、财拨总表

5、一般预算支出

6、基本支出

7、三公

8、政府性基金

9、基本支出预算明细表—工资福利支出

10、基本支出预算明细表—商品和服务支出

11、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

12、项目支出预算总表

13、政府采购预算表

14、单位人员情况表

第三部分 桃源县牛车河镇2021年部门收支总体情况

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、收支平衡情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算支出

第四部分 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、绩效目标设置情况

7、财政扶贫资金分配情况与政策办法说明

第五部分 名词解释

第一部分 桃源县牛车河镇概况

一、单位职能职责

乡镇机关要贯彻落实党和国家在城市社区的各项方针政策和法律法规，做好乡镇居民群众工作。现阶段应主要围绕促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理履行职能。按照中央和省、市有关文件精神，进一步加强民政、社会保障、文化综合服务、食品安全监管、社会管理、综治维稳等工作，并在内设机构或事业站所的主要职责中予以明确。

二、机构设置情况

牛车河镇人民政府机构数共6个，包括：政府、政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务中心、综合行政执法大队；下属10个村2个居委会：毛坪村、殷家桥村、毛公坝村、汤家溪村、马路坪村、唐家坪村、三龙村、三红村、北斗溪村、大庄坪村、柿子坪居委会、丁家坪居委会。 

三、部门预算单位构成

本乡镇预算只有本级，没有其他预算单位，因此本乡镇预算仅含本级预算。

第二部分 桃源县牛车河镇2021年度部门预算表

（详见附表）

第三部分 桃源县牛车河镇2021年部门收支总体情况

按综合预算的原则，牛车河镇2021年所有收入、支出及专项资金均纳入预算管理。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入；没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入。支出既包括财政经费拨款安排的支出，也包括纳入预算管理的非税收入拨款安排的支出，还包括上级补助收入安排的支出。主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

牛车河镇2021年收支总预算4,035.35万元。

（一）收入预算：2021年年初预算数4,035.35万元，其中：经费拨款1,271.09万元，上级拨款62.25万元，其他收入2272.26万元，上年结转429.75万元。比2020年收入预算数减少627.87万元，减少13.5%，主要是因为其他收入减少。

（二）支出预算，2021年年初预算数4,035.35万元，其中，一般公共服务1347.31万元，社会保障和就业支出30.87万元，城乡社区支出53.75万元，农林水支出2603.43万元。比2020年支出预算减少844.58万元，减少17.3%，主要是因为一般公共服务支出减少。

（三）收支平衡情况，2021年预算收入4035.35万元，预算支出4035.35万元，预算收支平衡。

（四）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年一般公共预算拨款收入4.35.35万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2021年基本支出年初预算数为1379.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2021年年初预算数为2655.99万元，是指专项商品和服务支出51.68万元，专项对个人和家庭的补助71.64万元，对企事业单位的补贴38.25万元，转移性支出24.00万元，其他资本性支出2470.42万元

（五）政府性基金预算支出

本乡镇无政府性基金安排的支出

第四部分 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年机关事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款322.67万元，比2020年预算增加了193万元，增加149%，主要是正常公用经费增加。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为24.5万元，其中，公务接待费24.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。“三公”经费较2020年增加了18.98万元，主要是因为接待增加，需要进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长。

3、一般性支出情况

2021年本乡镇会议费预算22.70万元，内容为各类工作调度会；培训费预算5.85万元，内容为业务培训。

4、政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

5.国有资产占有使用情况。

（五）截至2020年12月31日，本乡镇共有公务用车2辆；其中，领导干部用车0辆，，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6.绩效目标设置情况。

牛车河镇2020年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款4,035.35万元。

7、财政扶贫资金分配情况与政策办法说明

本年度无举债债务计划。

第五部分 名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

牛车河镇2021年预算公开报表.xls