目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

八、部门联系方式

第二部分 2022年部门预算报表

1.    收支总表    

2.    收入预算总表    

3.    支出预算汇总表    

4.    财政拨款收支总表    

5.    一般公共预算支出表    

6.    一般公共预算基本支出表    

7.    一般公共预算“三公”经费支出表    

8.    政府性基金预算支出情况表    

9.    支出预算分类汇总表    

10.    非税收入计划表    

11.    基本支出预算明细表—工资福利支出    

12.    基本支出预算明细表—商品和服务支出    

13.    基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助    

14.    项目支出预算总表    

15.    项目支出明细表（A)    

16.    项目支出明细表（B)    

17.    项目支出明细表（C)    

18.    公共财政拨款—经费拨款支出预算表    

19.    公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表    

20.    政府性基金拨款支出预算表    

21.    纳入专户管理的非税收入支出预算表    

22.    上级补助收入-公共财政补助支出预算表    

23.    上级补助收入-政府性基金补助支出预算表    

24.    上年结转支出预算表    

25.    政府采购预算表    

26.    单位人员情况表                                    

 第一部分 2021年部门预算说明

一、部门工作职责及机构设置情况

1、职能职责

  党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他工作任务。

2、基本情况

   漆河镇人民政府人员编制138人，实有在职在编人数107人。公车改革后，现有车辆编制1台。

3、机构设置

漆河镇是“湖南省百强镇”、桃源北路商贸重镇、农业大镇，现辖23个村，5个居委会，516个村民小组。全镇总人口10.15万人，其中城镇常住人口2.1万人。现有耕地面积9.96万亩，其中水稻6.29万亩，旱地3.67万亩。纳入本镇2021年度部门预算汇编范围的独立核算单位有34个，为政府机关、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务中心、综合执法大队、退役军人事务管理站、勒马等28个村（居）。

二、乡镇预算单位构成

我单位纳入2021年乡镇预算编制范围的有漆河镇人民政府本级、站所及各村居。

三、2021年乡镇预算收支总体情况

我单位2021年没有政府性基金预算拨款、非税收入拨款48万元，没有使用政府性基金预算拨款。

1、收入预算，2021年财政预算总收入7178.78万元。其中：县级财政拨入经费2069.14万元；上级主管部门拨款4177.85万元；纳入专户管理的非税收入拨款48万元；上年结转的资金883.79万元。收入较去年减少162.11万元，主要是财政拨款收入减少。

2、支出预算，2021年年初预算数7178.78万元，其中，一般公共服务支出5519.64万元，社会保障和就业支出34.29万元，城乡社区支出271.84万元，农林水支出1328.54万元，住房保障支出24.47万元。支出较去年减少162.11万元，主要是规范政府运行，提高行政效率，降低行政运行成本。

3、收支平衡情况，2021年乡镇预算收入7178.78万元，乡镇预算支出7178.78万元，乡镇预算收支平衡。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年一般公共预算拨款收入7178.78万元，具体安排情况如下：

1、基本支出，2021年年初预算数为3577.55万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出2267.65万元，一般商品服务支出982.62万元，对个人和家庭补助支出327.28万元。

2、项目支出，2021年年初预算数为3601.23万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中专项对个人和家庭的补助187.64万元，对企事业单位的补贴20万元，基本建设支出1217万元，其他资本性支出2176.59万元。

五、政府性基金预算出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、其他商品服务支出

2021年政府机关单位一般商品服务支出当中其他商品服务支出66万元分别是：党建工作经费3.5万元，妇联工作经费2万元，共青团工作经费2万元，老干经费10万元（包括老年人体育工作经费），农村环境工作经费15万元（包括生态环境保护工作），征兵及武装民兵工作经费3万元，纪委办案及纪委岗位办案补贴5万元，人大主席团工作及活动经费3.5万元，政协联络工作（统战工作）和活动经费3万元，退役军人事务管理工作经费8万元，食品安全、安全生产等工作经费5万元，司法工作经费4万元（包括人民调解、安置帮教、普法宣传、法律援助、社区矫正等）。

2、“三公”经费预算

2021年本单位“三公”经费预算数43.23万元。其中，公务接待费35.98万元，公务用车运行维护及购置费7.25万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费7.25万元），无因公出国（境）费，数据与上年相比略低，原因是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长，规范公务用车管理，公车用车运行维护费开支比较稳定。

3、政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额42.77万元，包含：政府采购货物预算42.77万元，工程类采购预算0元，服务采购预算0元。

4、政府机关专项支出

①基本建设支出1100万元，为预算2020年启动棚户区改造工程950万元，漆河镇人防疏散基地建设150万元。

②其他资本性支出477.02万元，为预算重阳人防宣传广场建设70万元，政府及司法所办公楼维修80万元，仙鹤大道油砂路维修工程140.02万元，镇区道路标示线及非现场执法球机安装工程等150万元，春节亮化工程37万元。

③对企事业单位的补贴20万元，为镇财政安排站所经费拨款，主要用于计生工作经费10万元，社会事务中心工作5万元，政务中心工作5万元。

5、机关运行经费

2021年本部门机关本级、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务中心、综合执法大队、退役军人事务管理站等6家行政事业单位的机关运行经费602.2 万元，比上年预算增加111.64万元，增加22.76%，主要是因为增加村干部、站所人员的培训机会，提升业务能力，每周召开重点工作督导会，强化工作落实力度。

6、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算42万元，拟召开每周工作调度会，人数121 人，内容为每周重点工作推进；每周召开联村干部会议，人数为53人，内容为明确村级重点工作，督促工作落实到位。适时召开疫情防控、医保征收等相关。会议培训费预算11.5万元，拟开展财务技能 培训，人数35人，内容为提升村级财务管理水平，提高财务人员素养，开展党建知识培训，人数60人，内容为提升党性修养，增加党建知识，落实党建工作，多次开展与工作内容相关的业务培训，提升业务水平。

7、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有办公及业务用房2958平方米；车辆1辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、货币化用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值50万以上大型设备0套。

8、预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为7178.78万元，其中，基本支出3577.55万元，项目支出3601.23万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

八、部门联系方式

 单位地址：桃源县漆河镇

邮编：415705         联系人：罗锴靓　

联系电话：0736-6651311

2021年桃源县漆河镇预算公开报表.xlsx