2021年度

桃源县龙潭镇人民政府预算公开

目录

第一部分龙潭镇人民政府2021年乡镇预算公开说明 

一、单位基本情况

二、部门预算单位构成

三、21年乡镇预算收支总体情况

四、2021年支出预算具体情况

五、项目经费安排

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分乡镇预算公开附件

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、非税收入计划表

4、支出预算汇总表（按支出资金来源）

5、一般公共预算支出情况表

6、基本支出预算明细表—工资福利支出

7、基本支出预算明细表—商品和服务支出

8、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

9、项目支出预算总表

10、专项商品和服务支出明细表

11、项目支出明细表（B)

12、项目支出明细表（C)

13、公共财政拨款—经费拨款支出预算表

14、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

15、政府性基金拨款支出预算表

16、纳入专户管理的非税收入支出预算表

17、上级补助收入-公共财政补助支出预算表

18、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

19、政府采购预算表

20、上年结转支出预算表

21、单位人员情况表 

22、财政拨款收支总表

23、一般公共预算“三公”经费支出表         

第一部分

桃源县龙潭镇人民政府2021年乡镇预算公开说明 

一、单位基本情况

（一）人员及编制情况

1、行政事业单位。核定行政事业编制83个。其中：行政编制35个、事业编制48个。编内在职人数58人，其中：行政编人数25人、事业编人数39人。退休人员75人，其中：政府机关35人、站所40人。政府机关再就业对象2人。遗属补助对象19人，其中：政府机关13人、站所6人。

2、村（居）民委员会。核定村居干部编制92个，实有人数70人。村干部编制外人员情况：离任村主干85人、党建联络员12人、辅警1人、村务监督委员会45人、组干部127人。

（二）机构设置

桃源县龙潭镇辖行政村15个，政府机关1个，下设6个站所，包括：财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（三）部门工作职责

1、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

2、政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、镇政府机关

2、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务中心、综合执法大队、退役军人事务管理站.

3.仙花山村、龙中社区等15个村居。

三、2021年乡镇预算收支总体情况

1、收入预算，2021年年初预算数6535.43万元，其中经费拨款1099.60万元,公共财政补助收入4947.09万元，其他收入82.69万元，上年结转406.05万元，比上年减少172.34万元，减少2.5%。原因是经费拨款减少。

2、支出预算，2021年年初预算数6535.43万元，其中，一般公共服务支出2635.04万元，社会保障和就业支出615.45万元，城乡社区支出12.20万元，农林水支出534.59万元，转移性支出2622.15万元。比上年减少172.34万元，减少2.5%。原因是一般公共服务支出减少。

3、收支平衡情况，2021年乡镇预算收入6535.43万元，乡镇预算支出6535.43万元，乡镇预算收支平衡。

四、支出预算具体情况

1、基本支出。2021年年初预算数为2013.90万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出795.35万元，一般商品服务支出723.22万元，对个人和家庭补助支出495.33万元；

2、项目支出。2021年年初预算数为4521.53万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中专项商品和服务支出235.00万元，专项对个人和家庭补助支出521.50万元，对企事业单位的补贴346.51万元，债务利息支出64万元，基本建设支出500万元，其他资本性支出2854.52万元。

五、项目经费安排

1、政府机关项目24个经费2063.31万元，其中：

⑴机关党建、纪检、人大政协、武装、乡村振兴等专项资金333.50万元；⑵消防及综治维稳支出40.00万元；⑶集镇改造344.10万元；⑷环境整治建设30.00万元；⑸农林专项7.00万元；⑹铁路及桃龙大道建设资金805.00万元；⑺防汛抗旱10.00万元；(8)对事业单位补贴346.51；（9）其他专项147.20万元。

2、站所项目43个经费566万元，其中：

（1）社会事务综合服务中心专项258万元；（2）农业综合服务中心专项223万元；（3）退役军人服务站专项经费30万元；（4）综合行政执法大队专项经费55万元。

3、村级项目经费1892.22万元。

4.政府性基金预算支出

 2021年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本单位机关运行经费一般公共预算拨款365.54万元，比去年增加28.33万元，增长8.3%。原因商品和服务基本支出标准调整。

2、“三公”经费预算

2021年本单位“三公”经费预算数18万元。其中，公务接待费18万元，无公务用车运行维护及购置费与因公出国（境）费，数据与上年持平，原因是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长。

  3、一般性支出情况

  2021年本单位会议费预算20万元，内容为庆祝建党100周年大会、脱贫攻坚动员大会等；培训费预算5万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

  4、政府采购情况

  2021年本单位政府采购预算总额380万元，其中工程类380万元，货物类0万元，服务类0万元。

  5、国有资产占有使用及新增资产配置情况。

  截至上一年12月底，2021年本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值 100万元以上专用设备0台。

  6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  按照财政预算绩效管理工作的总体要求，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2430万元，其中：基本支出1441万元，项目支出989万元。

七、名词解释

  1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

  2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

  3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

  4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

  5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

  8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分

乡镇预算公开附件

桃源县龙潭镇2021年部门预算公开表.xls