西安镇人民政府2021年乡镇预算公开

目 录

第一部分：西安镇人民政府2021年乡镇预算公开说明 

一、部门工作职责及机构设置情况

二、乡镇预算单位构成

三、2021年乡镇预算收支总体情况

四、2021年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

七、部门联系方式

第二部分：乡镇预算公开附件 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金拨款支出预算表

第一部分：西安镇人民政府2021年乡镇预算公开说明 

一、部门工作职责及机构设置情况

1、职能职责

党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他工作任务。

2、基本情况

西安镇，位于桃源县西南部，为典型的偏远山区乡镇，全镇面积177平方公里，所辖10个村民委会，1个居委会，88个村民小组，农业人口14948人，总耕地面积18926亩，人均耕地1.27亩。执行行政单位会计制度，属于一级会计单位。公车改革后，现有车辆编制1台。

3、机构设置

本镇独立编制机构7个，其中：行政机构 2个包括政府机关、财政所，事业机构5个包括:退役军人服务站、农业综合服务中心、社会综合服务中心、政务服务中心、行政综合执法大队。独立核算机构6个，其中：行政机构 1个、事业机构5个。

二、乡镇预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年乡镇预算编制范围的只有西安镇人民政府本级。

三、2021年乡镇预算收支总体情况

按综合预算的原则,西安镇2021年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为经费拨款、常规性追加补助、纳入预算管理的非税收入拨款补助等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括国库集中支付信息系统运行维护、政府债务管理、部门预决算公开经费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

1、收入预算：2021年年初预算数2248.85万元。其中，经费拨款1252.01万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元，上级主管部门拨款444.57万元，其他收入297.40万元，上年结转254.87万元。收入较上年预算数减少107.38万元，其中其他收入减少259.52万元，主要是由于扶贫项目建设减少，预算减少。

2、支出预算：2021年年初预算数2248.85万元，其中，一般公共服务531.18万元，社会保障和就业支出30.04万元，医疗卫生与计划生育190.09万元，城乡社区支出47.33万元，农林水支出380.45万元，其他支出983.21万元。支出较上年预算数减少107.38万元，主要是由于扶贫项目建设减少，其他支出减少。

3、收支平衡情况，2021年乡镇预算收入2248.85万元，乡镇预算支出2248.85万元，乡镇预算收支平衡。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年一般公共预算拨款收入1993.98万元，结转254.87万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1279.25万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为969.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括商品和服务支出66万元，基本建设支出521.60万元，其他资本性支出382万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年西安镇机关运行经费当年一般公共预算拨款为455.38万元，比上年预算增加147.63万元，增加47.97%。原因是本镇机关人员数量增加，2021年机构改革办公室装修及办公设备购置相应的经费增加。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为5.5万元，其中，公务接待费4.9万元，公务用车购置及运行费0.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.6万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少1.1万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

本单位2021年度单位政府采购预算支出6.26万元，其中政府采购货物支出6.26万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，西安镇人民政府共有车辆1台，其中：应急专用车辆0台，其他车辆1台，为洒水车，用于火灾或者旱情等救灾活动，以及日常街道洒水。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

5、预算绩效情况说明

   根据新《预算法》中对财政绩效管理的新要求，我镇坚持以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，加强财政绩效管理建设，各项收入和支出都基本按预算的目标完成，2020年预算绩效管理取得新成效。现将预算绩效开展情况说明如下：

  （一）年度预算绩效管理工作整体开展情况

   1、探索绩效跟踪监控，加强全过程监控，以预算单位为责任主体，提高财政资金使用的规范性和时效性。

   2、深入开展财政支出绩效评价，并将绩效评价作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

   3、强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

  （二）下一步打算

   2021年，我镇将继续认真贯彻落实新《预算法》，努力推进预算绩效管理工作，开展重点项目、重点领域的绩效评价，提高财政资金的使用效益。

六、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

七、部门联系方式

单位地址：常德市桃源县西安镇墟场

邮编：415726

联系人：龙林　

联系电话：0736-6050098

第二部分：乡镇预算公开附件

部门预算公开报表.xlsx