桃源县双溪口镇人民政府

2021年部门预算公开说明

第一部分：双溪口镇人民政府2021年部门预算公开说明 

一、部门基本情况、主要职责人员及编制情况

二、乡镇预算单位构成

三、2021年乡镇预算收支总体情况

四、2021年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

七、部门联系方式

第二部分：乡镇预算公开附件 

1、2021年收支总表

2、2021年收入预算总表

3、2021年非税收入计划表

4、2021年支出预算汇总表

5、2021年支出预算分类汇总表

6、2021年基本支出预算明细表—工资福利支出

7、2021年基本支出预算明细表—商品和服务支出

8、2021年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

9、2021年项目支出预算总表

10、2021年项目支出明细表（A)

11、2021年项目支出明细表（B)

12、2021年项目支出明细表（C)

13、2021年公共财政拨款—经费拨款支出预算表

14、2021年公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

15、2021年政府性基金拨款支出预算表

16、2021年纳入专户管理的非税收入支出预算表

17、2021年上级补助收入-公共财政补助支出预算表

18、2021年上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

19、2021年上年结转支出预算表

20、2021年政府采购预算表

21、2021年单位人员情况表 

第一部分

一、部门基本情况、主要职责、人员及编制情况

（一）单位基本情况及主要职责

桃源县双溪口镇辖行政村11个，政府机关1个，下设6个站所，包括：财政所、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心。

乡镇机关要贯彻落实党和国家在城市社区的各项方针政策和法律法规，做好居民群众工作。现阶段应主要围绕促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理履行职能。按照中央和省、市有关文件精神，进一步加强民政、社会保障、文化综合服务、食品安全监管、社会管理、综治维稳等工作，并在内设机构或事业站所的主要职责中予以明确。

 （二）人员及编制情况

1、行政事业单位。核定行政事业编制61个，其中：行政编制24个、事业编制37个。编内在职人数52人，其中：行政编人数22人、事业编人数30人。退休人员27人，其中：政府机关12人、站所15人。政府机关再就业对象0人。

2、村（居）民委员会。核定村居干部编制47个，实有人数47人。

二、乡镇预算单位构成

2021年乡镇预算编制范围的有双溪口镇人民政府本级、财政所、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心以及11个村（居）委员会。

三、2021年乡镇预算收支总体情况

我单位2021年没有政府性基金预算拨款、非税收入拨款，没有使用政府性基金预算拨款，所以公开的附件：公共财政拨款(纳入公共预算管理的非税收入支出预算表)、政府性基金拨款支出预算表、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表、上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表为空。

1、收入预算，2021年年初预算数3277.83万元，其中县财政拨款预算864.68万元，上级补助收入2084.13万元，上年结转329.02万元。全镇村级预算收入1665.51万元。较上年减少832.52万元，减少25.4%。

2、支出预算，2021年年初预算数3277.83万元，其中，一般公共服务支出1003.18万元，文化与传媒支出162.64万元，社会保障和就业支出122.4万元，城乡社区支出74.83万元，农林水支出249.27万元，转移性支出1665.51万元。较上年减少832.52万元，减少25.4%。

3、收支平衡情况，2021年乡镇预算收入3277.83万元，乡镇预算支出3277.83万元，乡镇预算收支平衡。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年一般公共预算拨款收入864.68万元，具体安排情况如下：

2021年公共财政拨款年初预算数为864.68万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出533.56万元，一般商品服务支出188.88万元，对个人和家庭补助支出101.18万元

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款330.18万元，比2020年预算267.98增加62.2万元，增长23.2%，主要是正常公用经费增加。

2、“三公”经费预算

2021年本单位“三公”经费预算数16.3万元。其中，公务接待费13.60万元，公务用车运行维护费2.70万元，公务用车购置费0万元，无因公出国（境）费，数据与上年基本持平，原因是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长，规范公务用车管理，公车用车运行维护费开支比较稳定。

3、政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额456.7万元，其中工程类453万元，货物类3.7万元。

4、国有资产占用情况

截止2020年止，政府机关账面资产4699.90万元，负债2824.11万元，净资产1875.8万元；站所账面资产496.24万元，负债299.26万元，净资产196.98万元。

       截至 2021年12月底，本部门共有公务用车1辆,其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值 50 万元以上通用设备0台，单位价值 100 万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备0台，单位价值 100 万元以上专用设备0台。

5、预算绩效管理工作情况

按照财政部门预算绩效管理工作部署，2021年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款267.98元，其中，20万以上项目绩效目标0个。

六、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

七、部门联系方式

单位地址：常德市桃源县双溪口镇墟场

邮编：415708

2021年“三公”经费预算表(1).xlsx

桃源县双溪口镇2021年预算编制报表.xlsx