部门预算公开信息目录

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）重点项目绩效预算情况

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

       1、收支总表

       2、收入预算总表    

       3、支出预算分类总表 

       4、财政拨款收支情况表    

       5、一般公共预算支出表

       6、一般公共预算基本支出表    

       7、三公经费支出表

       8、政府性基金拨款支出预算表    

       9、基本支出预算明细表—工资福利支出

       10、基本支出预算明细表—商品和服务支出    

       11、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

       12、非税收入计划表    

       13、支出预算汇总表

       14、项目支出预算总表    

       15、专项商品和服务支出明细表   

       16、项目支出明细表（B)    

       17、项目支出明细表（C)    

       18、公共财政拨款—经费拨款支出预算表    

       19、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表    

       20、纳入专户管理的非税收入支出预算表    

       21、上级补助收入-公共财政补助支出预算表    

       22、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表    

       23、上年结转支出预算表    

       24、政府采购预算表    

       25、 单位人员情况表                                    

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它工作任务。

（二）基本情况

桃源县马鬃岭镇人民政府有政府本级1家行政单位，5家事业单位，分别为马鬃岭镇人民政府本级、马鬃岭镇政务服务中心、马鬃岭镇农业综合服务中心、马鬃岭镇社会事务综合服务中心、马鬃岭镇退役军人服务站和马鬃岭镇综合行政执法大队。人员编制62人，实有在职在编人数53人，退休人数37人。公车改革后，现有车辆编制1台。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、马鬃岭镇人民政府本级

2、马鬃岭镇政务服务中心、马鬃岭镇农业综合服务中心、马鬃岭镇社会事务综合服务中心、马鬃岭镇退役军人服务站和马鬃岭镇综合行政执法大队

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。上年结转332.78万元；2021年本部门收入预算 1949.59 万元，其中，一般公共预算拨款 920.24 万元，其中纳入公共管理的非税收入 40万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上级补助收入456.14万元公共财政补助，其他收入573.21万元。收入较去年增加 183.82 万元，主要是人员增加14人。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算 2282.37 万元，其中，一般公共服务 906.82 万元，社会保障和就业 57.45 万元，城乡社区 128 万元，农林水 1190.1 万元。支出较去年增加 325.8 万元，主要是人员增加，公共支出增加，慰问及补助增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算 920.24 万元，其中，一般公共服务支出 906.82 万元，占 98.54  %；社会保障和就业支出 13.41 万元，占 1.46  %；。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数 920.24 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算 0 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级、马鬃岭镇政务服务中心、马鬃岭镇农业综合服务中心、马鬃岭镇社会事务综合服务中心、马鬃岭镇退役军人服务站和马鬃岭镇综合行政执法大队等 6家行政事业单位的机关运行经费480.01万元，比上年预算增加 200.54万元，上升 71.76%，主要是其他商品和服务支出增加，宣传工作加强印刷费上升，公务接待增加。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级、马鬃岭镇政务服务中心、马鬃岭镇农业综合服务中心、马鬃岭镇社会事务综合服务中心、马鬃岭镇退役军人服务站和马鬃岭镇综合行政执法大队等 6家行政事业单位“三公”经费预算数为  81  万元，其中，公务接待费 55 万元，公务用车购置及运行费 26 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费26万元），因公出国（境）费 0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加  75 万元，主要是秸秆焚烧等各类巡察及防疫巡逻宣传用车支出增加，公务接待预计增加。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算 26.94 万元，拟召开 200次 会议，人数16235人次，内容为日常例会、党员大会、换届选举；培训费预算 7.66 万元，拟开展 6次 培训，人数 1500 人次，内容为  再就业培训、养殖种植技术培训等 。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）重点项目绩效预算情况

按照财政部门预算绩效管理工作部署，2021年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款和补助850.68万元，其中，20万以上项目绩效目标0个。本单位2021年预算未安排政府性基金收支预算；本单位2021年预算未安排纳入专户管理的非税收入预算；本单位2021年预算未安排项目支出预算；本单位2021年预算未安排县级专项预算；本单位2021年预算无县级专项资金支出方向绩效目标。

七、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2021年部门预算表

见附表

2021年桃源县马鬃岭镇预算编制报表.xls