2022年度桃源县木塘垸镇部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、一般公共预算拨款收入表

4、支出总表

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

7、基本支出表

8、项目支出表

9、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）A

10、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）B

11、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）C

12、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）A

13、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）B

14、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）C

15、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）D

16、财政拨款收支总表

17、一般公共预算支出表

18、一般公共预算基本支出表

19、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

21、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

22、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

23、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

24、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

25、一般公共预算“三公”经费支出表

26、政府性基金预算支出表

27、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类28、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）29、国有资本经营预算支出表

30、财政专户管理资金预算支出表

31、单位资金支出预算表

32、专项资金预算汇总表

33、单位新增资产汇总表

34、政府采购预算表

二、附表

1、政府购买服务支出预算表

2、单位资产及设备情况表

3、单位人员信息情况表

4、项目支出绩效目标表

5、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。‎

第一部分 部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本乡镇区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他工作任务。

2、基本情况

桃源县木塘垸镇辖行政村(居)7个，政府机关1个，下设5个站所，包括：木塘垸镇政务服务中心、木塘垸镇社会事务综合服务中心、木塘垸镇农业综合服务中心、木塘垸镇综合执法大队、木塘垸镇退役军人服务站。

二、部门预算单位构成

2022年乡镇预算编制范围的有木塘垸镇人民政府本级、财政所、木塘垸镇政务服务中心、木塘垸镇社会事务综合服务中心、木塘垸镇农业综合服务中心、木塘垸镇综合执法大队、木塘垸镇退役军人服务站以及7个村（居）委员会。

（1）人员及编制情况

行政事业单位。核定行政事业编制64个，其中：行政编制30个、事业编制34个。编内在职人数59人，其中：行政编人数30人、事业编人数33人。退休人员31人。村（居）民委员会。核定村居干部编制44个，实有人数44人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本乡镇收入预算总计4412.74万元，其中，一般公共预算拨款4412.74万元，其他收入3371.83万元。收入较去年增加1156.34万元，主要原因是经费拨款及上级主管部门拨款增加。

（二）支出预算：2022年本乡镇支出预算总计4412.74万元，其中，一般公共服务2648.54万元，社会保障和就业60.38万元，卫生健康25.83万元，农林水1600万元，住房保障78万元。支出较去年增加1156.34万元，主要原因是基本支出及项目建设增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本乡镇一般公共预算拨款支出预算4412.74万元，其中，一般公共服务支出2648.54万元，占60.02%；社会保障和就业支出60.38万元，占1.37%；卫生健康支出25.83万元，占0.59%；农林水支出1600万元，占36.26%；住房保障支出78万元，占1.77%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本乡镇基本支出预算数1088.14万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中，工资福利支出777.74万元，主要用于支付干部职工工资支出等方面；对个人和家庭的补助支出35万元，主要用于优抚对象临时补助等方面；公用经费支出275.39万元，主要用于日常办公、行政运行等方面。

（二）项目支出：2022年本乡镇项目支出预算3324.61万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出60.38万元，主要用于养老金和退休福利、医疗保障、失业和就业援助等方面；卫生健康支出25.8万元，主要用于基层公共卫生、计划生育支出等方面；农林水支出1600 万元，主要用于粮食生产、新农村建设、水利设施建设等方面；住房保障支出78万元，主要用于保障性安置住房等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本单位政府运行经费当年一般公共预算拨款275.39万元。基本与去年持平，主要原因是：人员调动、机构改革以及厉行节约减少开支等。

（二）“三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数30.33万元。其中，公务接待费5.33万元，公务用车运行维护25万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费25万元），无因公出国（境）费，数据与上年持平，主要原因是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长，规范公务用车管理，公车用车运行维护费开支比较稳定。

（三）一般性支出情况：2022年本部门机关商品和服务支出预算275.39万元，其中，会议预算5.22万元，拟召开50次会议，参会人员1000人，内容为经济会议、安全生产会议等；培训费预算2.11万元，拟开展3次培训，人数150人，内容为劳动力技能培训；未安排经费拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

劳务费预算5万元，拟聘2人，时间为1年，用于进行人口摸排工作、统计工作等；公务接待费5.33万元，用于全年度公务接待；公务用车运行维护费25万元，拟维护3辆（含消防用车），主要用于公务用车日常保养等；维修(护)费62.5万元，主要用于政府大楼、网线、电路等基本设施维修；其他商品服务支出108.64万元，主要用于农业生产发展、安全生产、乡村振兴等方面。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额580万元，其中政府采购货物支出130万元，政府采购工程支出450万元，政府采购服务支出0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆，一般执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为4412.74万元，其中，基本支出1088.13万元，项目支出3324.61万元。具体绩效目标详见附件2。

七、名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2022年部门预算表

（详见附件）

附件1：桃源县木塘垸镇2022年预算报表.xlsx

附件2：桃源县木塘垸镇2022年部门整体支出绩效目标表.xlsx