2022年桃源县人民政府漳江街道办事处

部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、一般公共预算拨款收入表

4、支出总表

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

7、基本支出表

8、项目支出表

9、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）A

10、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）B

11、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）C

12、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）A

13、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）B

14、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）C

15、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）D

16、财政拨款收支总表

17、一般公共预算支出表

18、一般公共预算支出表

19、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

21、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

22、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

23、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

24、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

25、一般公共预算“三公”经费支出表

26、政府性基金预算支出表

27、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

28、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

29、国有资本经营预算表

30、财政专户管理资金预算支出表

31、单位资金支出预算表

32、专项资金预算汇总表

33、单位新增资产汇总表

34、政府采购预算表

二、附表

1、政府购买服务支出预算表

2、单位资产及设备情况表

3、单位人员信息情况表

4、项目支出绩效目标表

5、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

党工委工作职责：

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2、保证监督职能。

3、教育和管理职能。

4、服从和服务于经济建设的职能。

5、负责抓好本辖区党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6、完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

政府工作职能：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本辖区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施辖区建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它工作任务。

（二）机构设置

桃源县人民政府漳江街道办事处内设机构包括：漳江街道办事处本级、社会事务综合服务中心、政务服务中心、农业综合服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、财政所，以及26个村（社区）：漳江阁社区、文昌阁社区、观音巷社区、渔父词社区、黄花井社区、纺城路社区、文星园社区、西苑社区、白佛阁社区、官家坪社区、楚旺社区、交岩社区、桐木港社区、海螺山社区、高桥社区、均田坪社区、和谐社区、延泉村、富强村、胜利村、高湖村、金凤村、金雁村、云台村、高岩村、金旺村。

二、部门预算单位构成

桃源县人民政府漳江街道办事处单位构成包括：漳江街道办事处本级、社会事务综合服务中心、政务服务中心、农业综合服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、财政所，以及26个村（社区）：漳江阁社区、文昌阁社区、观音巷社区、渔父词社区、黄花井社区、纺城路社区、文星园社区、西苑社区、白佛阁社区、官家坪社区、楚旺社区、交岩社区、桐木港社区、海螺山社区、高桥社区、均田坪社区、和谐社区、延泉村、富强村、胜利村、高湖村、金凤村、金雁村、云台村、高岩村、金旺村。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算总计5309.46万元，其中，一般公共预算拨款5309.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少4889.60万元，主要原因是其他收入减少。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算总计5309.46万元，其中，一般公共服务2570.8万元，社会保障和就业42.38万元，卫生健康17.11万元，城乡社区66万元，农林水980.83万元，交通运输3万元，住房保障29.34万元，其他1600万元。支出较去年减少4889.60万元，主要原因是项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算5309.46万元，其中，一般公共服务支出2570.8万元，占48.4%；社会保障和就业支出42.38万元，占0.8%；卫生健康支出17.11万元，占0.3%；城乡社区支出66万元，占1.2%；农林水支出980.83万元，占18.5%；交通运输支出3万元，占0.05%；住房保障支出29.34万元，占0.55%；其他支出1600万元占30.2%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数676.06万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出500.71万元，主要用于工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等方面；公用经费支出175.35万元，主要用于商品服务支出，如主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、维修（护）费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、工会经费、培训费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算4633.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：村级运转补助经费支出980.83万元，主要用于保障村级运转；站所补助支出支出683.57万元，主要用于保障站所运行；2022年漳江街道老旧小区改造资金支出500万元，漳江街道农业专项资金支出500万元，主要用于辖区内农业发展支出；2022年厕改资金支出200万元，主要用于农村户厕改造；民政专项资金支出300万元，主要用于民政事业发展；基础设施建设资金500万元；积案化解资金200万元林业专项资金200万元，主要用于辖区内林业发展支出；美丽乡村建设资金100万元，主要用于农村环境改善；退役军人安置费100万元；乡村振兴资金100万元，主要用于乡村专项事业发展；小街小巷保洁66万元，主要用于小城镇环境卫生支出；镇江渡口安全经费3万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费676.06万元，比上年预算增加187.36万元，上升38.3%，主要原因是人员经费增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少32.9万元，主要原因是公务接待减少。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元、晚会、论坛、赛事等活动经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为5309.46万元，其中，基本支出676.06万元，项目支出4633.4万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2022年部门预算表

2022年漳江街道部门预算表.xlsx

2022年漳江街道部门整体支出绩效目标表.xlsx