2022年度桃源县盘塘镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门预算报表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、一般公共预算拨款收入表

10、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

11、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

12、基本支出表

13、项目支出表

14、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）A

15、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）B

16、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）C

17、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）A

18、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）B

19、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）C

20、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）D

21、财政拨款收支总表

22、一般公共预算支出表

22-1、一般公共预算基本支出表

23、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

24、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

25、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

26、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

27、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

28、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

29、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

30、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

31、国有资本经营预算表

32、财政专户管理资金预算支出表

33、单位资金支出预算表

34、专项资金预算汇总表

35、单位新增资产汇总表

36、政府采购预算表

二、附表

1、政府购买服务支出预算表

2、单位资产及设备情况表

3、单位人员信息情况表

4、项目支出绩效目标表

5、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

盘塘镇镇政府的职能在于保障本镇人民的政治权利和生命财产安全，监督企业公平贸易。通过政府管理、制定产业政策、配置资源的方式对本镇经济实行间接控制；同时，还要发挥市场的力量，承担为居民提供公共产品的任务。

盘塘镇镇政府的职责在于巩固提高本镇义务教育的质量和水平，改善本镇的教学环境，保障本镇中小学校园内师生的安全，联系民政办等有关部门，做好控辍保学和家庭经济困难学生教育帮扶等基本公共教育服务；推动以新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设，加强成人教育、职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务；做好本镇以新农合为代表的社会保险服务；落实社会救助、社会福利制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本保障服务，维护孤寡老人、残疾人、困境儿童等特殊人群和困难群体的基本权益；做好本镇公共卫生、基本医疗、计划生育等基本医疗卫生服务；践行社会主义核心价值观，继承和弘扬中华优秀传统文化，加强对红军纪念碑和爱国教育基地的保护和发展，健全公共文化设施网络，推动村居公共阅读室的健全，鼓励居民读好书、好读书，组织开展群众喜闻乐见的精神娱乐活动。此外，乡镇政府密切关心本地居民的生活安全、生活质量，重点关注环境卫生、环境保护、生态建设、食品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年人保护、消防安全、农村危房改造等方面的情况。

（二）机构设置

桃源县盘塘镇镇人民政府机构数为6个，分别为：盘塘镇人民政府机关、政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

预算单位仅有盘塘镇人民政府部门本级。

三、2022年预算收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算总计2523.13万元，其中，一般公共预算拨款2523.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入一般公共预算管理的非税收入0万元，上年结转结余0万元。收入较上年增加52.76万元，主要原因是上年工程项目和社会保障项目预算安排比今年多，多1380.24万元，部分项目已完结，故本年未安排资金。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算总计2523.13万元，其中，一般公共服务854.85万元，社会保障和就业79.54万元，退役安置50万元，卫生健康11.96万元，农林水1556.27万元，住房保障20.51万元。支出较上年增加52.76万元，主要原因是职工人数增加，人员费用相应增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年一般公共预算拨款收入2523.13万元，其中，一般公共服务支出854.85万元，占33.88%；社会保障和就业支出79.54万元，占3.15%；退役安置50万元，占1.98%；卫生健康支出11.96万元，占0.47%；农林水支出1556.27万元，占61.68%；住房保障支出20.51万元，占0.81%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算526.00万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出344.06万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费等方面；对个人和家庭补助支出15.89万元，主要用于对个人和家庭提供资金补助等方面；公用经费支出166.05万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费等方面。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1997.14万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中专项工资福利支出326.37万元，专项商品和服务支出1070.77万元，专项对个人和家庭的补助50万元，其他资本性支出550万元，主要用于等修复水库引水渠、建设污水处理设施、增加道路路灯、增加残疾人无障碍设施、增加美丽乡村建设设施方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款166.05万元，较上年减少382.26万元，主要是为计划维修办公楼及宿舍楼部分房间，维护费用减少预算。

（二）“三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数17.23万元。其中，公务接待费16万元，公务用车运行维护费1.23万元，（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.23万元）因公出国（境）费0万元，2022年“三公”经费较2021年持平，主要原因是因为本单位采取规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，有效控制了经费支出。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算20万元，拟召开100会议，人数1500人，内容为经济会议等；培训费预算4万元，拟开展5培训，人数300人，内容为劳动力技能培训；未安排经费拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算56万元，包含政府采购货物预算1万元，工程类采购预算40万元，服务预算15万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2523.13万元，其中，基本支出526万元，项目支出1997.14万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：2022年部门预算表

见附表：桃源县盘塘镇2022年部门预算报表

14、桃源县盘塘镇2022年部门预算报表.xlsx

桃源县盘塘镇2022年整体支出绩效目标表.xls