目录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、一般公共预算拨款收入表

4、支出总表

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

7、基本支出表

8、项目支出表

9、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）A

10、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）B

11、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）C

12、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）A

13、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）B

14、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）C

15、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）D

16、财政拨款收支总表

17、一般公共预算支出表

17-1、一般公共预算基本支出表

18、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

21、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

22、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

23、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

24、一般公共预算“三公”经费支出表

25、政府性基金预算支出表

26、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

27、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

28、国有资本经营预算表

29、财政专户管理资金预算支出表

30、单位资金支出预算表

31、专项资金预算汇总表

32、单位新增资产汇总表

33、政府采购预算表

二、附表

1、政府购买服务支出预算表

2、单位资产及设备情况表

3、单位人员信息情况表

4、项目支出绩效目标表

5、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

2、政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置。

漆河镇是“湖南省百强镇”、桃源北路商贸重镇、农业大镇，现辖23个村，5个居委会，516个村民小组。全镇总人口10.15万人，其中城镇常住人口2.1万人。现有耕地面积9.96万亩，其中水稻6.29万亩，旱地3.67万亩。

纳入本镇2021年度部门预算汇编范围的独立核算单位有34个，为政府机关、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务中心、综合执法大队、退役军人事务管理站、勒马山村、仙鹤路居委会、仙人山居委会、石板坪村、列桥村、汉宫庙村、曙光村、华岩河村、铁佛寺村、重阳村、黄婆店村、夺旗山村、龙昌村、玉皇坪村、聚宝山村、八房坪村、吕家村、涌泉村、天宝山村、长寿街居委会、兴隆祠居委会、枫岭村、乾元村、灵岩寺村、街头坪村、长寿寺村、杨家庄村、黄甲铺社区。2022年初漆河镇人民政府行政人员39人，事业人员82人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、桃源县漆河镇人民政府本级

2、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务中心、综合执法大队、退役军人事务管理站.

3. 勒马山村、仙鹤路居委会、仙人山居委会、石板坪村、列桥村、汉宫庙村、曙光村、华岩河村、铁佛寺村、重阳村、黄婆店村、夺旗山村、龙昌村、玉皇坪村、聚宝山村、八房坪村、吕家村、涌泉村、天宝山村、长寿街居委会、兴隆祠居委会、枫岭村、乾元村、灵岩寺村、街头坪村、长寿寺村、杨家庄村、黄甲铺社。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年漆河镇人民政府收入预算总计6095.17万元，其中，一般公共预算拨款6095.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少1083.61万元，主要原因是人员变动、公用经费减少和精简节约。

（二）支出预算：2022年漆河镇人民政府支出预算总计6095.17万元，其中，一般公共服务1686.35万元，社会保障和就业340.48万元，卫生健康16.41万元，城乡社区500万元，农林水2803.29万元，交通运输700万元，住房保障48.64万元。支出较去年减少1083.61万元，主要原因是规范政府运行，提高行政效率，降低行政运行成本。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算6095.17万元，其中，一般公共服务支出1686.35万元，占27.67%；社会保障和就业支出340.48万元，占5.5%；卫生健康支出16.41万元，占0.27%；城乡社区支出500万元，占8.2%；农林水支出2803.29万元，占46%；住房保障支出48.64万元，占0.79%；交通运输支出700万元，占11.48%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数986.5万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出623.58万元，主要用于基本工资、津贴补贴等方面；对个人和家庭的补助支出27.33万元，主要用于生活补助等方面；公用经费支出335.6万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等方面。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算5108.67万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：运转类项目支出1808.67万元，主要用于村级运转经费、乡镇站所运转等方面；特定项目类支出3300万元，主要用于城镇建设、公路建设、美丽乡村建设、社会事务支出、水利建设、乡村振兴等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费335.6万元，比上年预算减少266.6万元，下降44.2%，主要原因是缩减办公费，减少开会频次，节省“三公经费”。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门 “三公”经费预算数为35.68万元，其中，公务接待费35.68万元，公务用车运行维护及购置费0万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少7.55万元，主要原因是规范公务接待，控制接待费，规范公务用车。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算23.03万元，拟召开每周工作调度会，人数121人，内容为每周重点工作推进，每周召开联村干部会议，人数为53人，内容为明确村级重点工作，督促工作落实到位。适时召开疫情防控、医保征收等相关；培训费预算19.9万元，拟开展财务技能培训，人数35人，内容为提升村级财务管理水平，提高财务人员素养，开展党建知识培训，人数60人，内容为提升党性修养，增加党建知识，落实党建工作，多次开展与工作内容相关的业务培训，提升业务水平。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为6095.17万元，其中，基本支出986.5万元，项目支出5108.67万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

桃源县漆河镇部门整体支出绩效目标申报表(1).xls

桃源县漆河镇2022年部门预算表.xls