第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门预算报表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.一般公共预算基本支出表

5.财政拨款收支总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）A

10.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）B

11.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）C

12.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）A

13.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）B

14.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）C

15.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）D

16.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

17.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

19.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

21.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

23.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

24.一般公共预算收入表

25.项目支出表

26.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

27.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

28.国有资本经营预算表

29.财政专户管理资金预算支出表

30.单位资金支出预算表

31.专项资金预算汇总表

32.单位新增资产汇总表

33.政府采购预算表

二、附表

1.政府购买服务支出预算表

2.单位资产及设备情况表

3.单位人员信息情况表

4.项目支出绩效目标表

5.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

乡镇人民政府要贯彻落实党和国家在城市社区的各项方针政策和法律法规，做好辖区内群众的工作。现阶段应主要围绕促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理履行职能。按照中央和省、市有关文件精神，进一步加强民政、社会保障、文化综合服务、食品安全监管、社会管理、综治维稳等工作，并在内设机构或事业站所的主要职责中予以明确。

（2）机构设置

根据编委核定，从预算单位构成看，我单位部门预算既包括办事处机关本级预算，下设政务服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、农业综合服务中心、综合行政执法大队、财政所，还包括下属的18个村（居）民委员会。现核定编制人数82人：机关核定编制数31人、综合行政执法大队核定编制数5人、社会事务综合服务中心核定编制数15人、政务服务中心核定编制数10人、退役军人服务站核定编制数3人、农业综合服务中心核定编制数18人；实有在职人员72人；退休人员62人；临时人员20人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：镇政府机关本级，农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站6个站所，18个村（居）委员会。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算总计2756.29万元，其中，一般公共预算拨款2756.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入一般公共预算管理的非税收入0万元，上年结转结余0万元。收入较去年减少1281.1万元，主要原因是经费拨款数减少。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算总计2756.29万元，其中，一般公共服务2092.33万元，社会保障和就业支出28.81万元，卫生健康支出11.63万元，农林水支出589.18万元，住房保障支出34.34万元。支出较去年减少1281.1万元，主要原因是厉行节约。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2756.29万元，其中，一般公共服务支出2092.33万元，占75.91%；社会保障和就业支出28.81万元，占1.04%；卫生健康支出11.63万元，占0.42%；农林水支出589.18万元，占21.38%；住房保障支出34.34万元，占1.25%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数630.27万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中，工资福利支出409.09万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费方面；对个人和家庭的补助72.40万元，主要用于生活补助及其他对个人和家庭的补助等方面；公用经费148.78万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等等方面。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算2126.02万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2022站所运转经费支出200万元，主要用于保障站所正常运转而发生的各项支出；村级组织运转经费支出589.18万元，主要用于保障村级组织正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；站所补助支出386.84万元，主要用于保障站所完成日常工作任务而发生的各项支出；民政事务管理支出300万元，主要用于民政方面日常管理支出；农田水利建设支出500万元，主要用于农田水利建设，保障粮食生产；其他退役军人事务管理支出50万元，主要用于保障退役军人发生的各项支出；村道路建设支出100万元，主要用于修理修护农村道路，为乡村发展提供保障。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费148.78万元，较上年减少了238.67万元，比2021年下降了61.44%，主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少20.5万元，主要原因是压减公务接待开支，接待支出减少，厉行节约。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算5万元，拟召开45次会议，人数350人，内容为工作开展相关会议；培训费预算5万元，拟开展46次培训，人数360人，内容为业务培训相关会议。拟举办节庆、晚会等活动，经费预算1万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆,其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2756.29万元，其中，基本支出630.27万元，项目支出2126.02万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2022年部门预算表

3、桃源县观音寺镇人民政府2022年部门预算报表(2)(2)(1).xlsx

项目支出绩效目标表1.xlsx