2022年度桃源县双溪口镇人民政府

部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门预算报表

(一)收支总表

（二）收入总表

（三）一般公共预算拨款收入表

（四）支出总表

（五）支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

（六）支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

（七）基本支出表

（八）项目支出表

（九）项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）A

（十）项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）B

（十一）项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）C

（十二）项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）A

（十三）项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）B

（十四）项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）C

（十五）项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）D

（十六）财政拨款收支总表

（十七）一般公共预算支出表

（十八）一般公共预算基本支出情况表

（十九）一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

（二十）一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

（二十一）一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

（二十二）一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

（二十三）一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

（二十四）一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

（二十五）一般公共预算“三公”经费支出表

（二十六）政府性基金预算支出表

（二十七）政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

（二十八）政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

（二十九）国有资本经营预算表

（三十）财政专户管理资金预算支出表

（三十一）单位资金支出预算表

（三十二）专项资金预算汇总表

（三十三）单位新增资产汇总表

（三十四）政府采购预算表

（三十五）政府购买服务支出预算表

（三十六）单位资产及设备情况表

（三十七）单位人员信息情况表

（三十八）项目支出绩效目标表

（三十九）部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

乡镇机关要贯彻落实党和国家在城市社区的各项方针政策和法律法规，做好居民群众工作。现阶段应主要围绕促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理履行职能。按照中央和省、市有关文件精神，进一步加强民政、社会保障、文化综合服务、食品安全监管、社会管理、综治维稳等工作，并在内设机构或事业站所的主要职责中予以明确。

（二）机构设置

桃源县双溪口镇辖村（居）委员会11个，政府机关1个，下设6个站所，包括：财政所、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心，复兴社区，龙珠山社区，黄龙社区，幸福岗村，金紫山村，一字山村，杨家坪村，先锋村，东阳山村，洞湾村，烽火岗村。

人员及编制情况如下：

1、行政事业单位。核定行政事业编制61个，其中：行政编制24个、事业编制37个。编内在职人数58人，其中：行政编人数27人、事业编人数31人。退休人员28人，其中：政府机关12人、站所16人。政府机关再就业对象0人。

2、村（居）民委员会。核定村居干部编制47个，实有人数47人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位有：

1、双溪口镇人民政府本级。

2、6个站所：财政所、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心。

3、11个村（居）委员会：复兴社区，龙珠山社区，黄龙社区，幸福岗村，金紫山村，一字山村，杨家坪村，先锋村，东阳山村，洞湾村，烽火岗村。

三、部门收支总体情况

我单位2022年没有政府性基金预算拨款、非税收入拨款，没有使用政府性基金预算拨款，所以公开的附件：公共财政拨款(纳入公共预算管理的非税收入支出预算表)、政府性基金拨款支出预算表、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表、上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表为空。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算总计3141.55万元，其中，一般公共预算拨款3141.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少136.28万元，主要原因是大力压减了公用经费和非刚性、非急需的一般性支出。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算总计3141.55万元，其中，一般公共服务1248.63万元，文化旅游体育与传媒80万元，社会保障和就业24.36万元，卫生健康9.84万元，城乡社区320万元，农林水1415.76万元，住房保障42.96万元。支出较去年减少136.28万元，主要原因是基本建设支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出3141.55万元，其中，一般公共服务支出1248.63万元，占39.75%；文化旅游体育与传媒支出80万元，占2.55%；社会保障和就业支出24.36万元，占0.77%；卫生健康支出9.84万元，占0.31%；城乡社区支出320万元，占10.19%；农林水支出1415.76万元，占45.07%；住房保障支出42.96万元，占1.36%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数655.61万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出377.47万元，主要用于干部职工薪酬发放；对个人和家庭的补助支出8.14万元，主要用于遗属补助；公用经费支出270万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费等方面。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算2485.94万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：村级运转经费支出365.76万元，主要用于村居干部工资发放、村居委员会运行维护等方面；站所运转经费支出300万元，主要用于各占所干部薪酬发放、日常运转维护等方面；安全生产专项资金支出50万元，主要用于安全生产管理、宣传支出等方面；防汛物资专项资金支出30万元，主要用于防汛物资购置，防汛设备维护等方面；公路硬化专项资金300万元，主要用于公路硬化、公路养护维护等方面；河道整治支出30万元，主要用于河道清淤、河道垃圾清理等方面；机关维修专项资金支出30万元，主要用于机关大院维修维护、办公室改造等方面；街道建设支出80万元，主要用于街道整治整改，街道维护改造等方面；街道卫生支出40万元，主要用于街道卫生维护；粮食生产专项资金支出440万元，主要用于机耕路维护整修，堰塘整修，种谷购买等方面；人居环境整治支出150万元，主要用于日常垃圾清运，人居环境改造，对村居奖励激励等方面；文化建设支出80万元，主要用于文化广场建设及维护，乡风治理宣传等方面；乡村振兴专项资金支出200万元，主要用于道路整修维护、环境改造、村居补助等方面；雪亮工程支出50万元，主要用于雪亮工程设备维护与新增；综治维稳专项资金支出50万元，主要用于信访事务。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费270万元，比上年预算减少60.18万元，下降18.23%，主要是因为大力削减开支。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数15万元。其中，公务接待费12.6万元，公务用车购置及运行费2.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.4万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年基本持平，原因是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长，规范公务用车管理，公车用车运行维护费开支比较稳定。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算10万元，拟召开100次会议，人数2500人，内容主要为乡村振兴、人居环境、粮食生产、项目建设、信访维稳等方面；培训费预算4万元，拟开展20次培训，人数1000人，内容为乡村振兴业务知识培训、财政业务知识培训、医保激活业务知识培训、户厕改革业务知识培训、粮食生产业务知识培训等方面。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3141.55万元，其中，基本支出665.61万元，项目支出2485.94万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

0922绩效目标表.xlsx

0922桃源县双溪口镇2022年部门预算报表(1).xlsx