2022年度桃源县龙潭镇人民政府

部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门预算报表

1.收支总表

2.收入总表

3.一般公共预算拨款收入表

4.支出总表

5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

7.基本支出表

8.项目支出表

9.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）A

10.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）B

11.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）C

12.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）A

13.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）B

14.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）C

15.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）D

16.财政拨款收支总表

17.一般公共预算支出表

18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

19.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

21.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

23.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

24.一般公共预算“三公”经费支出表

25.政府性基金预算支出表

26.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

27.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

28.国有资本经营预算表

29.财政专户管理资金预算支出表

30.单位资金支出预算表

31.专项资金预算汇总表

32.单位新增资产汇总表

33.政府采购预算表

二、附表

1.政府购买服务支出预算表

2.单位资产及设备情况表

3.单位人员信息情况表

4.项目支出绩效目标表

5.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年政府预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防护工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事经济纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置

桃源县龙潭镇辖行政村15个，政府机关1个，下设6个站所，包括：财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。人员及编制情况:1.行政事业单位。核定行政事业编制83个。其中：行政编制35个、事业编制48个。编内在职人数58人，其中：行政编人数25人、事业编人数39人。退休人员75人，其中：政府机关35人、站所40人。政府机关再就业对象2人。遗属补助对象19人，其中：政府机关13人、站所6人。2.村（居）民委员会。核定村居干部编制92个，实有人数70人。村干部编制外人员情况：离任村主干85人、党建联络员12人、辅警1人、村务监督委员会45人、组干部127人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1.镇政府机关

2.农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务中心、综合执法大队、退役军人事务管理站

3.仙花山村、龙中社区等15个村居

三、部门收支总体情况

1.收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算总计3484.15万元，其中,一般公共预算拨款3484.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入一般公共预算管理的非税收入0万元，其他收入2117.8533万元。收入较去年减少3051.28万元，主要原因是补助收入减少。

2.支出预算：2022年预算总计3484.15万元，其中，一般公共服务2033.88万元，社会保障和就业27.79万元，卫生健康11.22万元，农林水1392.02万元，住房保障19.24万元。支出较去年减少3051.28万元，主要原因是一般公共服务支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3484.15万元，其中，一般公共服务支出2033.88万元，占58.38%；社会保障和就业支出27.79万元，占0.80%；卫生健康支出11.22万元，占0.32%；农林水支出1392.02万元，占39.95%；住房保障支出19.24万元，占0.55%。

1.基本支出。2022年本部门基本支出预算612.99万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出334.31万元，一般商品服务支出268.06万元，对个人和家庭补助支出10.62万元。

2.项目支出。2022年本部门项目支出预算2871.16万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中专项商品和服务支出872.02万元，主要用于民政事务管理等方面；专项对个人和家庭补助支出290万元，主要用于民政事务、农业专项等方面；按项目管理的工资福利支出629.141万元，主要用于乡镇站所运行维护管理等方面；基本建设支出650万元，主要用于道路建设、黔张常铁路建设等方面；其他资本性支出430万元，主要用于乡村振兴、民政事务基础设施建设及农业方面的建设等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金安排的支出,故2022年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本单位机关运行经费一般公共预算拨款334.31万元，比上年预算减少31.23万元，减少8.5%。主要原因是缩减办公费，减少开会频次，厉行节约，控制运行经费。

（二）“三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数18万元。其中，公务接待费18万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年基本持平，主要原因是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算20万元，内容为脱贫攻坚动员大会等；培训费预算5万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、货币化用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万以上大型设备0套。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：按照财政预算绩效管理工作的总体要求，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3484.15万元，其中：基本支出613万元，项目支出2871.16万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2022年本部门预算表

（详见附表） 

桃源县龙潭镇人民政府2022年部门预算报表.xlsx

桃源县龙潭镇人民政府部门整体支出绩效目标表(2).xls