桃源县牛车河镇人民政府部门整体支出绩效目标表.xlsx

13、桃源县牛车河镇人民政府2022年部门预算报表.xls

2022年度桃源县牛车河镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、一般公共预算拨款收入表

4、支出总表

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、支出预算分类汇总表（按乡镇预算经济分类）

7、基本支出表

8、项目支出表

9、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）A

10、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）B

11、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）C

12、项目支出预算明细表（按乡镇预算经济分类）A

13、项目支出预算明细表（按乡镇预算经济分类）B

14、项目支出预算明细表（按乡镇预算经济分类）C

15、项目支出预算明细表（按乡镇预算经济分类）D

16、财政拨款收支总表

17、一般公共预算支出表

18、一般公共预算基本支出表

19、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按乡镇预算经济分类)

21、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

22、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按乡镇预算经济分类）

23、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

24、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按乡镇预算经济分类)

25、一般公共预算“三公”经费支出表

26、政府性基金预算支出表

27、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

28、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（乡镇预算）

29、国有资本经营预算表

30、财政专户管理资金预算支出表

31、单位资金支出预算表

32、专项资金预算汇总表

33、单位新增资产汇总表

34、政府采购预算表

二、附表

1政府购买服务支出预算表

2单位资产及设备情况表

3单位人员信息情况表

4项目支出绩效目标表

5乡镇整体支出绩效目标表

注：以上乡镇预算报表中，空表表示本乡镇无相关收支情况。

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第一部分 乡镇预算说明

一、乡镇基本概况

（一）职能职责。

党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他工作任务。

（2）机构设置。

从预算单位构成看，我乡镇预算包括机关本级预算，下设财政所以及政务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队，还包括下属的十个行政村和两个居委会。

二、乡镇预算单位构成

本乡镇预算只有本级，没有其他预算单位，因此本乡镇预算仅含本级预算。

三、乡镇收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本乡镇收入预算合计2358.34万元，其中，一般公共预算拨款2358.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少1677.01万元，主要原因是经费拨款数减少。

（二）支出预算：2022年本乡镇支出预算总计2358.34万元，其中，一般公共服务1809.87万元，社会保障和就业28.62万元，卫生健康11.56万元，城乡社区100万元，农林水388.48万元，住房保障19.81万元。支出较去年减少1677.01万元，主要原因是受疫情影响，节俭开支。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本乡镇一般公共预算拨款支出预算2358.34万元，其中，一般公共服务支出1809.87万元，占76.74%；社会保障和就业28.62万元，占1.21%；卫生健康11.56万元，占0.49%；城乡社区100万元，占4.24%；农林水388.48万元，占16.47%；住房保障19.81万元，占0.88%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本乡镇基本支出预算数478.89万元，主要是为保障乡镇正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本乡镇项目支出预算1879.45万元，主要是乡镇为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：村级运转经费支出388.48万元，主要用于维持村居正常运转等方面；站所运转经费支出290.97万元，主要用于保障站所人员工资等方面；环境整治支出100.00万元，主要用于人居环境整治等方面；乡村振兴支出200.00万元，主要用于乡村振兴等方面；社会事业发展支出50.00万元，主要用于社会事业发展相关方面；基础设施建设支出100.00万元，主要用于基础设施建设相关方面；优抚、卫计资金支出50.00万元，主要用于民政相关方面；农林水事务支出200.00万元，主要用于农业生产等方面；牛栗公路工程支出500.00万元，主要用于牛栗公路建设方面。

五、政府性基金预算支出

本乡镇无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本乡镇机关本级行政事业单位的机关运行经费137.86万元，比上年预算减少184.81万元，下降57.28%，主要原因是正常公用经费减少。

（二）“三公”经费预算：2022年本乡镇机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为13.57万元，其中，公务接待费13万元，公务用车购置及运行费0.57万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.57万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少7.19万元，主要原因是严格按照公务接待管理要求及公务接待经费核准制度，控制接待费用增长。

（三）一般性支出情况：2022年本乡镇会议费预算8.5万元，内容为乡村振兴等工作调度会；培训费预算1.5万元，内容为业务培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本乡镇政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本乡镇共有公务用车2辆；其中，领导干部用车0辆，，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本乡镇所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年乡镇整体支出绩效目标的金额为2358.34万元，其中，基本支出478.89万元，项目支出1879.45万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2022年乡镇预算表

（详见附表）