2021年度

郑家驿镇人民政府

部门决算

目录

第一部分桃源县郑家驿镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

郑家驿镇人民政府

单位概况

一、 部门职责

（一）制定并实施本乡镇的经济社会文化发展规划，维护当地社会治安和社会稳定，改善基础设施建设，推进小场镇建设，推动农业产业化建设，工业兴镇，不断提高农民的收入和生活水平，保证国家的法律法规政策要农村的贯彻实施。

（二）宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，开展普法教育，协调派出所、司法所搞好群防群治，维护村民特别是妇女儿童的合法权益，构建平安和谐环境。

（三）制定并实施年度党务，行政工作计划，协调农经、农技、林业、水利、畜牧、工商、供销、金融、城建等单位间的关系，抓好本辖区内的党务、群团、广播、文化、教育、卫生、财政税收、计划生育、民政、物价、交通、劳动保障、安全、国土管理和村镇建设等工作，促进辖区内的公益事业，公共事业和社会各项工作发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。郑家驿镇人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村办公室）、自然资源和生态环境办公室、社会事务办公室（卫生健康办公室）、社会治安和应急管理办公室。

（二）决算单位构成。郑家驿镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：郑家驿镇人民政府本级以及郑家驿镇农业综合服务中心，郑家驿镇社会事务综合服务中心，郑家驿镇政务服务中心，郑家驿镇综合行政执法大队，郑家驿镇退役军人服务站。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计 2716.99万元（含年初结转和结余资金490.35万元）。与上年相比，减少47.53万元，减少1.72%，主要是因为今年各部门上级补助收入及其他收入减少，主要来源均为财政拨款收入。

2021年度支出总计2716.99万元（含年末结转和结余资金109.08万元），与上年相比，减少支出47.53万元，减少1.72%，主要是因为相关项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计 2226.65万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入 2167.20 万元，占97.33%；政府性基金预算财政拨款收入49.12，占 2.21%；国有资本经营预算财政拨款收入0.33元，占 0.01%；其他收入10.00万元，占0.45%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2607.92万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出1478.73万元，占 56.70%；项目支出1129.18万元，占43.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2706.99万元（含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少57.53万元,减少2.08%，主要是因为相关项目资金减少。

2021年度财政拨款支出总计2706.99万元（含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少57.53万元,减少2.08%，要是因为相关项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2706.99万元，占本年支出合计的99.63%，与上年相比，财政拨款支出减少57.53万元，减少 2.08%，主要是因为政府相关项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2706.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 692.76万元，占25.59%；国防（类）支出3.00万元，占0.11%；科学技术（类）支出10.00万元，占0.37%；文化旅游体育与传媒（类）支出23.02万元，占0.85%；社会保障和就业（类）支出176.04万元，占6.50%；卫生健康（类）支出33.66万元，占1%；节能环保（类）支出78.00万元，占2.88%；城乡社区（类）支出152.37万元，占5.63%；农林水（类）支出1210.36万元，占44.71%；交通运输（类）支出15.00万元，占0.55%；商业服务业等（类）支出6.00万元，占0.22%；自然资源海洋气象等（类）支出31.75万元，占1.17%；住房保障（类）支出70.16万元，占2.59%；粮油物资储备（类）支出1.27万元，占0.052%；国有资本经营预算（类）支出0.33万元，占0.01%；灾害防治及应急管理（类）支出44.96万元，占1.66%；其他（类）支出49.25万元，占1.82%。年末财政拨款结转和结余109.08万元，占4.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3428.10 万元，支出决算数为2706.99万元，完成年初预算的78.96%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为2.00万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的148%；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100%；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2204.90万元，支出决算为418.15万元，完成年初预算的18.97%；决算数小于年初预算数的主要原因是预算和决算的统计口径不一致。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.59万元，完成年初预算的100%；决算数大于预算数主要原因是预算未分类。

6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55.00万元，完成年初预算的100%；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的100%；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

8、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为6.55万元，完成年初预算的100%；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为52.65万元，完成年初预算的100%；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为10.93万元，完成年初预算的100%；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

11、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

12、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.00元，完成年初预算的100%；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

13、一般公共服务支出（类）商贸事务（款)其他商贸事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

14、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

15、一般公共服务支出（类）组织事务（款）  一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的100%；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

16、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的100%；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

17、一般公共服务支出（类）统战事务（款)其他统战事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

18、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.42万元，完成年初预算的100%；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

19、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为61.18万元，完成年初预算的100%；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

20、国防支出（类）国防动员（款） 人民防空（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为 3.00万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

21、科学技术支出（类）技术研究与开发（款） 其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为 10.00万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

22、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 群众文化（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为0.43元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

23、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为9.23元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

24、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.36万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

25、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为377.25万元，支出决算为8.12万元，完成年初预算的100%。预算数大于决算数主要原因是年初预算未细化到款。

26、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.93万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为89.77万元，支出决算为21.18万元，完成年初预算的100%。预算数大于决算数主要原因是年初预算未细化到款。

28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

29、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.64万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

30.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.31万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

31、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

32、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.54万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

33、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.58万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

34、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

35、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

36、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

37、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.23万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

38、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为3.08万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的100%。

39、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.61万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

40、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

41、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

42、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，，支出决算为49万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

43、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，，支出决算为29万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

44、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为1039.12万元，支出决算为42.46万元，完成年初预算的100%。预算数大于决算数主要原因是年初预算未细化到款。

45、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

46、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

47、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为81.79万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

48、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，，支出决算为310.58万元，完成年初预算的118%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

49、农林水支出（类）农业农村（款）  科技转化与推广服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

50、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

51、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为106.27万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

52、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为42万元，支出决算为42万元，完成年初预算的100%。

53、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

54、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为66.37万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

55、农林水支出（类）林业和草原（款） 事业机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

56、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.26万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

57、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

58、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为77.03万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

59、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

60、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

61、农林水支出（类）水利（款）  农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为138.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

62、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

63、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

64、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

65、农林水支出（类）农村综合改革（款）  对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

66、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为327.44万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

67、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

68、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

69、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款） 其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

70、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源利用与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

71、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.60万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

72、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

73、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

74、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

75、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为75.94万元，支出决算为20.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

76、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

77、灾害防治及应急管理支出（类）灾害防治及应急管理支出（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

78、灾害防治及应急管理支出（类）灾害防治及应急管理支出（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

79、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

80、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

81、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

82、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款） 其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化，

83、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1468.73万元，其中：人员经费1295.88万元，占基本支出的88.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金以及其他工资福利支出；公用经费 172.85万元，占基本支出的11.77%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为38.91万元，支出决算为9.64万元，完成预算的24.77%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于等于预算数的主要原因是今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是主要是今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为9.64万元，支出决算为9.64万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相等，主要原因是为从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费支出预算为9.27万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是取消了购车计划，与上年相等，相等主要原因是取消了购车计划。

公务用车运行维护费支出预算为20.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是全年无公务用车支出，与上年相比减少9.32万元，减少100%,减少的主要原因是全年无公务用车支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.64万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为9.64万元，全年共接待来访团组279个、来宾2433人次，主要是各种公务检查来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，更新公务用车0辆，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   2021年度政府性基金预算财政拨款收入49.12万元；年初结转和结余 0  万元；支出49.12万元，其中基本支出 0  万元，项目支出49.12万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）  用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为23.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

九、国有资本经营预算收入支出说明

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入0.33万元；年初结转和结余 0 万元；支出0.33万元，其中基本支出0.33万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

   国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出

   年初预算为0万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出 172.85万元，比上年决算数减少9.99 万元，增长5.46%。主要原因是：严格控制政府及各站所基本运行费用。 

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费7.20万元，用于召开人大、综治及卫计、民政等会议，人数1587人，内容为各行业各自情况及工作部署；开支培训费8.43万元，用于开展辅警、会计、扶贫专干、人口普查等培训，人数156人，内容为各自的最新业务培训。

十二、政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 100   %，其中：授予小微企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的 0   %。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

无

郑家驿镇人民政府2021年度部门决算公开.xls