2020年木塘垸镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 木塘垸镇人民政府部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

木塘垸镇人民政府单位概况

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防护工作。

（三）负责本乡镇区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事经济纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（五）完成上级政府交办的其它事项

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置。木塘垸镇人民政府单位内设机构包括：单位辖行政村居7个，政府机关1个，下设5个站所，包括政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、综合执法大队、退役军人服务站。

三、部门决算单位构成

木塘垸镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：木塘垸镇人民政府本级以及下设5个站所

第二部分 

部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门整体支出绩效自评报告

十一、单位项目支出绩效自评报告

十二、重点项目（专项）支出绩效自评报告

 第三部分 

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计 2551.27万元（含年初结转和结余资金323万元）。与上年相比，增加488.51万元，增长23.68%，主要是因为财政拨款收入增加。

2020年度支出总计2551.27万元（含年末结转和结余资金797.55万元），与上年相比，增长328万元，增长18%，主要是因为人员经费增加一般性支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计  2,228.27 万元，其中：财政拨款收入 2,188.27  万元，占  98.2 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入40万元，占1.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1753.72万元，其中：基本支出1310.06万元，占74.7%；项目支出443.66万元，占25.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收入总计2551.26万元，与上年相比，增加488.16 万元,增长24.13%，主要是因为财政拨款收入增加。

2020年度财政拨款支出总计2551.26万元，与上年相比，增加356万元,增长10%，主要是因为人员资金增加及一般性支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1753万元，占本年支出合计的99.28%，与上年相比，财政拨款支出增加520.96万元，增长26.42%，主要是因为项目支出增加。一般公共服务（类）支出431万元，占24.57%；文化体育与传媒（类）支出41万元，占2.34%;社会保障和就业（类）支出127万元，占7.24%；卫生健康（类）支出94万元，占5.36%；节能环保（类）支出97万元，占5.53%；城乡社区（类）支出96万元，占5.47%；农林水（类）支出668万元，占38.08%；交通运输（类）支出110万元，占6.27%;资源勘探工业信息（类）支出10万元，占0.57%；金融支出5万元，占0.28%自然资源海洋气象（类）支出9万元，占0.51%；住房保障（类）支出15万元，占0.85%；灾害防治及应急管理（类）支出40万元，占2.28%;其他支出10万元，占0.65%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1753万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出431万元，占24.57%；文化体育与传媒（类）支出41万元，占2.34%;社会保障和就业（类）支出127万元，占7.24%；卫生健康（类）支出94万元，占5.36%；节能环保（类）支出97万元，占5.53%；城乡社区（类）支出96万元，占5.47%；农林水（类）支出668万元，占38.08%；交通运输（类）支出110万元，占6.27%;资源勘探工业信息（类）支出10万元，占0.57%；金融支出5万元，占0.28%自然资源海洋气象（类）支出9万元，占0.51%；住房保障（类）支出15万元，占0.85%；灾害防治及应急管理（类）支出40万元，占2.28%;其他支出10万元，占0.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1883.36万元，支出决算数为1753.72万元，完成年初预算的-6.88%，其中：

1、一般公共服务（类）基本支出（款）人员经费和公用经费（项）。

年初预算为1457.9万元，支出决算为1310.06万元，完成年初预算的-10.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：各单位坚持厉行节约，进一步压减三公经费支出规模。    

2、一般公共服务（类）项目（款）基本建设类（项）。

年初预算为425.46万元，支出决算为443.66万元，完成年初预算的4.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 803.86  万元，其中：人员经费338.69万元，占基本支出的42.13%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、救济费、医疗费、生产补贴、住房公积金；公用经费465.17万元，占基本支出的57.87%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为21万元，支出决算为20.40万元，完成预算的97.14 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算12万元，支出决算为11.50万元，完成预算的95.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用，与上年相比减少0.5万元，减少4.17%,减少的主要原因是本年度接待量较去年同期有所下降。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元，支出决算为8.9万元，完成预算的98.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制运行维护费支出，与上年相比减少0.1万元，减少1.11%,减少的主要原因是我镇严格控制公务用车购置及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.50万元，占56.37%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.90万元，占43.63%。其中：

    1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排的出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

    2. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.9万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费8.9万元，主要是公务用车维修及养护支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

  3．公务接待费支出决算为11.5万元，全年共接待来访团组518个、来宾2950人次，主要是调研、检查等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入18.20万元；年初结转和结余0万元；支出18.2万元，其中基本支出0万元，项目支出 18.2万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出505.17万元，比年初预算数增加40万元，增长8.6%。主要原因是：人员增加及运行支出增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费17.1万元，用于召开政府机关及相关站所会议，人数1862人，内容为涉密不予公开；开支培训费6万元，用于开展政府机关及相关站所培训，人数2388人，内容为涉密不予公开； 十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说明

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《益阳市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分90，评价等级为“优秀”。

已按市财政局统一要求在我单位门户网站公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

木塘垸镇2020年决算报表.xls