2021年度

热市镇人民政府部门决算

目录

第一部分热市镇人民政府部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  

热市镇人民政府部门概况

一、部门职责

热市镇距县城64公里。东邻石门界溪，南连桃源双溪，西界桃源九溪，北抵慈利零溪。总面积192.8平方公里，现全镇共辖25个村，2个居委会，行使行政职能，执行行政单位会计制度，属于一级会计单位。

（一）单位机关要贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，做好乡镇居民群众工作。主要围绕促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理履行职能。

（二）按照中央和省、市有关文件精神，进一步加强民族、社会保障、文化综合服务、食品安全监管、社会管理、综治维稳等工作，并在内设机构或事业站所的主要职责中予以明确。

（三）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

二、机构设置

（一）内设机构设置。本年决算共纳入以下单位：政府机关、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站及财政所。

三、部门决算单位构成

热市镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：热市镇人民政府本级以及农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、财政所。

第二部分 

部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4112.42万元（含年初结转和结余资金584.61万元），与上年相比，减少106.47万元，减少2.52%，主要是因为厉行节约。

2021年度支出总计4112.42万元（含年末结转和结余资金243.79万元），与上年相比，减少106.47万元，减少2.52%，主要是因为厉行节约。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3527.81万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入3447.81万元，占97.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入80万元，占2.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3868.63万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出2066.91万元，占53.43%；项目支出1801.72万元，占46.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4032.42万元（含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少106.47万元,减少2.57%，主要是因为财政厉行节约。

2021年度财政拨款支出总计4032.42万元（含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少106.47万元,减少2.57%，主要是因为财政厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3722.63万元，占本年支出合计的96.23%，与上年相比，财政拨款支出增加300.12万元，增加8.77%，主要是因为人员编制增加，人员经费与日常公用经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3722.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出649.44万元，占17.45%；教育支出5万元，占0.13%；文化体育与传媒支出41.37万元，占1.11%；社会保障和就业255.92万元，占6.87%；卫生健康支出75.37万元，占2.02%；节能环保支出106.64万，占2.86%；城乡社区支出158.45万元，占4.26%；农林水支出2143.78万元，占57.59%；交通运输支出40万元，占1.07%；资源勘探工业信息等支出7.75万元，占0.21%；自然资源海洋气象等支出126.70万元，占3.40%；住房保障支出38.84万元，占1.03%；粮油物资储备支出0.24万元，占比0.01%；灾害防治及应急管理支出67.22万元，占1.81%%；其他支出6.42万元，占比0.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1997.68万元，支出决算数为3722.63万元，完成年初预算的186.35%，其中：

1、201一般公共服务支出（类）01人大事务（款）08代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

2、201一般公共服务支出（类）01人大事务（款）99其他人大事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

3、201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）01行政运行（项）。

年初预算为400.00万元，支出决算为399.42万元，完成年初预算的99.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

4、201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）08信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

5、201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）08其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

6、201一般公共服务支出（类）04发展与改革事务（款）99其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

7、201一般公共服务支出（类）05统计信息事务（款）07专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

8、201一般公共服务支出（类）05统计信息事务（款）99其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

9、201一般公共服务支出（类）06财政事务（款）01行政运行（项）。

年初预算为71.84万元，支出决算为59.88万元，完成年初预算的83.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

10、201一般公共服务支出（类）06财政事务（款）99其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

11、201一般公共服务支出（类）07税收事务（款）99其他税收事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

12、201一般公共服务支出（类）32组织事务（款）02一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

13、201一般公共服务支出（类）34统战事务（款）02一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

14、201一般公共服务支出（类）34统战事务（款）99其他统战事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

15、201一般公共服务支出（类）36其他共产党事务支出（款）02一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

16、201一般公共服务支出（类）36其他共产党事务支出（款）99其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

17、201一般公共服务支出（类）99其他一般公共服务支出（款）99其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为130.01万元，支出决算为58.36万元，完成年初预算的44.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

18、205教育支出（类）02普通教育（款）99其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

19、207文化旅游体育与传媒支出（类）01文化和旅游（款）09群众文化（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

20、207文化旅游体育与传媒支出（类）01文化和旅游（款）99其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为41.37万元，支出决算为35.80万元，完成年初预算的86.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

21、207文化旅游体育与传媒支出（类）99其他文化旅游体育与传媒支出（款）99其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

22、208社会保障和就业支出（类）01人力资源和社会保障管理事务（款）99其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

23、208社会保障和就业支出（类）02民政管理事务（款）99其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为70.00万元，支出决算为63.45万元，完成年初预算的90.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

24、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为21.00万元，支出决算为20.94万元，完成年初预算的99.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

25、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）99其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

26、208社会保障和就业支出（类）08抚恤（款）99其他优抚支出（项）。

年初预算为50.00万元，支出决算为50.85万元，完成年初预算的101.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

27、208社会保障和就业支出（类）09退役安置（款）99其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

28、208社会保障和就业支出（类）10社会福利（款）06养老服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

29、208社会保障和就业支出（类）20临时救助（款）01临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

30、208社会保障和就业支出（类）21特困人员救助供养（款）02农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为55.00万元，支出决算为51.06万元，完成年初预算的92.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

31、208社会保障和就业支出（类）28退役军人管理事务（款）50事业运行（项）。

年初预算为30.00万元，支出决算为28.70万元，完成年初预算的95.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

32、208社会保障和就业支出（类）28退役军人管理事务（款）99其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

33、208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

34、210卫生健康支出（类）03基层医疗卫生机构（款）99其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

35、210卫生健康支出（类）04公共卫生（款）09重大公共卫生服务（项）。

年初预算为30.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

36、210卫生健康支出（类）07计划生育事务（款）99其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

37、210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）。

年初预算为30.00万元，支出决算为26.95万元，完成年初预算的89.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

38、210卫生健康支出（类）14优抚对象医疗（款）01优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

39、210卫生健康支出（类）14优抚对象医疗（款）99其他优抚对象医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

40、210卫生健康支出（类）15医疗保障管理事务（款）06医疗保障经办事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

41、210卫生健康支出（类）15医疗保障管理事务（款）99其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

42、211节能环保支出（类）03污染防治（款）02水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

43、211节能环保支出（类）04自然生态保护（款）02农村环境保护（项）。

年初预算为50.00万元，支出决算为91.64万元，完成年初预算的183.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化，财政拨款收入增加。

44、212城乡社区支出（类）01城乡社区管理事务（款）99其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为50.00万元，支出决算为38.66万元，完成年初预算的77.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

45、212城乡社区支出（类）03城乡社区公共设施（款）03小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为80.00万元，支出决算为75.10万元，完成年初预算的93.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

46、212城乡社区支出（类）03城乡社区公共设施（款）99其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

47、212城乡社区支出（类）05城乡社区环境卫生（款）01城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

48、212城乡社区支出（类）99其他城乡社区支出（款）99其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

49、213农林水支出（类）01农业农村（款）04事业运行（项）。

年初预算为300万元，支出决算为393.81万元，完成年初预算的97.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

50、213农林水支出（类）01农业农村（款）06科技转化与推广服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

51、213农林水支出（类）01农业农村（款）22农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

52、213农林水支出（类）01农业农村（款）26农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为351.09万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

53、213农林水支出（类）01农业农村（款）42农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

54、213农林水支出（类）01农业农村（款）52对高校毕业生到基层任职补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

55、213农林水支出（类）01农业农村（款）99其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为195.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

56、213农林水支出（类）02林业和草原（款）04事业机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

57、213农林水支出（类）02林业和草原（款）05森林资源培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为65.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

58、213农林水支出（类）02林业和草原（款）34林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

59、213农林水支出（类）02林业和草原（款）99其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为52.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

60、213农林水支出（类）03水利（款）04水利行业业务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

61、213农林水支出（类）03水利（款）05水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

62、213农林水支出（类）03水利（款）11水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

63、213农林水支出（类）03水利（款）15抗旱（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

64、213农林水支出（类）03水利（款）16农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为74.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化，财政拨款收入增加。

65、213农林水支出（类）03水利（款）21大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

66、213农林水支出（类）03水利（款）99其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

67、213农林水支出（类）05扶贫（款）04农村基础设施建设（项）。

年初预算为32.46万元，支出决算为78.12万元，完成年初预算的240.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

68、213农林水支出（类）05扶贫（款）05生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

69、213农林水支出（类）05扶贫（款）99其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为69.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

70、213农林水支出（类）07农村综合改革（款）01对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为62.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

71、213农林水支出（类）07农村综合改革（款）05对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为580.00万元，支出决算为574.92万元，完成年初预算的99.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

72、213农林水支出（类）07农村综合改革（款）99其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

73、213农林水支出（类）99其他农林水支出（款）99其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为48.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

74、214交通运输支出（类）01公路水路运输（款）04公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

75、214交通运输支出（类）01公路水路运输（款）99其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

76、215资源勘探工业信息等支出（类）05工业和信息产业监管（款）99其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

77、220自然资源海洋气象等支出（类）01自然资源事务（款）06自然资源利用与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为77.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

78、220自然资源海洋气象等支出（类）01自然资源事务（款）09自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

79、220自然资源海洋气象等支出（类）01自然资源事务（款）99其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

80、221住房保障支出（类）01保障性安居工程支出（款）05农村危房改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

81、221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

82、222粮油物资储备支出（类）04粮油储备（款）99其他粮油储备支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

83、224灾害防治及应急管理支出（类）01应急管理事务（款）50事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

84、224灾害防治及应急管理支出（类）01应急管理事务（款）99其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

85、224灾害防治及应急管理支出（类）06自然灾害防治（款）01地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

85、224灾害防治及应急管理支出（类）07自然灾害救灾及恢复重建支出（款）03 自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

86、224灾害防治及应急管理支出（类）99其他灾害防治及应急管理支出（款）99其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

87、224灾害防治及应急管理支出（类）99其他支出（款）99其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1986.91万元，其中：人员经费1774.74万元，占基本支出的89.32%,主要包括基本工资260.79万元、津贴补贴69.73万元、奖金162.58万元、其他社会保障缴费5.79万元、绩效工资97.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费100.98万元、职业年金缴费18.47万元、职工基本医疗保险缴费73.79万元、公务员医疗补助缴费1.02万元、住房公积金176.7万元、其他工资福利支出0.15万元、对个人和家庭的补助807.30万元；公用经费212.17万元，占基本支出的10.68%，主要包括办公费59.84万元、印刷费28.62万元、水费0.17万元、电费11.55万元、邮电费0.8万元、差旅费17.34万元、维修（护）费4万元、租赁费1.89万元、会议费3.22万元、培训费2万元、公务接待费25.64万元、劳务费13.40万元、工会经费7.49万元、福利费9.05万元、其他交通费用8.37万元、其他商品和服务支出18.80万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为26.65万元，支出决算为25.64万元，完成预算的96.21%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是疫情影响，今年未安排出国出境；与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

2、公务接待费支出预算25.66万元，支出决算为25.64万元，完成预算的96.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政厉行节约；与上年相比减少0.03万元，减少0.12%,减少的主要原因是严格公务接待，财政厉行节约。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.99万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政厉行节约；与上年相比减少1万元，减少100%,减少的主要原因是进一步压减三公经费支出规模。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算25.64万元，占100%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为25.64万元，全年共接待来访团组640个、来宾6410人次，主要是会议、检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，本单位本年度无公务用车购置费及运行维护费支出。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入66万元；年初结转和结余0万元；支出66万元，其中基本支出0万元，项目支出66万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、208社会保障和就业支出（类）22大中型水库移民后期扶持基金支出（款）02基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

2、208社会保障和就业支出（类）23小型水库移民扶助基金安排的支出（款）02基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

3、229其他支出（类）60彩票公益金安排的支出（款）03用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

4、229其他支出（类）60彩票公益金安排的支出（款）99用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出212.17万元，比年初预算数减少50.79万元，减少19.31%。主要原因是：财政厉行节约。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费3.22万元，用于召开法定性工作会议、决策性会议，用于政府决策，人数36人；开支培训费2万元，用于开展技能培训、业务培训，人数15人，内容为提高技能的实践活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额129.04万元，其中：政府采购货物支出51.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出77.96万元。授予中小企业合同金额129.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额129.04万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是消防用车；单位价值50万以上通用设备0台（套）；单位价值100万以上通用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

本部门2021年无预算绩效情况说明

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 

附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年热市镇人民政府决算报表.xlsx