2021年度

桃源县盘塘镇人民政府部门决算

目录

第一部分桃源县盘塘镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

桃源县盘塘镇人民政府概况

一、部门职责

盘塘镇地处桃源县城东北部，是一九九五年撤区并乡时的独立乡镇。全镇共辖7个行政村，2个居委会， 217个村民小组，6138户，总人口22954人，其中农业人口21642人，非农业人口1312人。全年实现工农业总产值39981万元，其中：工业总产值28610万元，农业总产值11371万元，当年人均纯收入9321元。行使行政职能，执行行政单位会计制度，属于一级会计单位。

盘塘镇镇政府的职能在于保障本镇人民的政治权利和生命财产安全，监督企业公平贸易。通过政府管理、制定产业政策、配置资源的方式对本镇经济实行间接控制；同时，还要发挥市场的力量，承担为居民提供公共产品的任务。

盘塘镇镇政府的职责：

（一）巩固提高本镇义务教育的质量和水平，改善本镇的教学环境，保障本镇中小学校园内师生的安全，联系民政办等有关部门，做好控辍保学和家庭经济困难学生教育帮扶等基本公共教育服务；

（二）推动以新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设，加强成人教育、职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务；

（三）做好本镇以新农合为代表的社会保险服务；

（四）落实社会救助、社会福利制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本保障服务，维护孤寡老人、残疾人、困境儿童等特殊人群和困难群体的基本权益；

（五）做好本镇公共卫生、基本医疗、计划生育等基本医疗卫生服务；

（六）践行社会主义核心价值观，继承和弘扬中华优秀传统文化，加强对红军纪念碑和爱国教育基地的保护和发展，健全公共文化设施网络，推动村居公共阅读室的健全，鼓励居民读好书、好读书，组织开展群众喜闻乐见的精神娱乐活动。

此外，乡镇政府密切关心本地居民的生活安全、生活质量，重点关注环境卫生、环境保护、生态建设、食品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年人保护、消防安全、农村危房改造等方面的情况。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。桃源县盘塘镇人民政府内设机构包括：机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。本部门2021年年未编制人数64人，其中行政编制33人，事业编制32人；年末实有人数63人，其中行政编制30人，事业编制33人。

（二）决算单位构成。2021年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县盘塘镇人民政府本级、盘塘镇财政所、盘塘镇政务服务中心、盘塘镇社会事务综合服务中心、盘塘镇退役军人服务站、盘塘镇综合执法大队。

第二部分  部门决算表

（见附表）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

盘塘镇镇政府2021年度收入总计2615.07万元（含年初结转和结余资金194.95万元），与2020年相比，增加13.76万元，增加0.53%，主要是因为正值抗日胜利76周年，为弘扬红色精神，安排2.50万元资金用于修缮烈士纪念碑、烈士公园。

盘塘镇镇政府2021年度支出总计2615.07万元（含年末结转和结余资金194.95万元），与2020年相比，增加13.76万元，增加0.53%，主要是因为正值抗日胜利76周年，为弘扬红色精神，拨付2.50万元资金用于修缮烈士纪念碑、烈士公园。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2420.12万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入2315.12万元，占96.49%；政府性基金预算财政拨款收入20.00万元，占0.76%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入85.00万元，占3.51%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2579.81万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出1480.94万元，占57.41%；项目支出1098.87万元，占42.59%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计2530.07万元，其中，一般公共预算拨款2315.12万元，政府性基金预算财政拨款收入20.00万元。与上年相比，增加13.76万元，增加0.55%，主要是因为正值抗日胜利76周年，为弘扬红色精神，安排2.50万元资金用于修缮烈士纪念碑、烈士公园。

2021年度财政拨款支出合计2530.07万元。与上年相比，增加13.76万元，增加0.55%，主要是因为正值抗日胜利76周年，为弘扬红色精神，拨付2.50万元资金用于修缮烈士纪念碑、烈士公园。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2474.81万元，占本年支出合计的95.93%，与上年相比，财政拨款支出增长69.00万元，增长2.87%，主要是因为本年安排增加历史教育的宣传资金，用于弘扬先烈敢于奉献的精神。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2474.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出535.04万元，占21.45%；教育（类）支出3.00万元，占0.12%;文化旅游体育与传媒支出12.62万元，占0.51%；社会保障和就业支出146.41万元，占5.87%；卫生健康支出35.42万元，占1.42%；节能环保支出34.16万元，占1.37%；城乡社区支出119.9万元，占4.81%；农林水支出1478.2万元，占59.25%；交通运输支出25.00万元，占1.00%；自然资源海洋气象等支出48.89万元，占1.96%；住房保障支出16.16万元，占0.65%；灾害防治及应急管理支出15.89万元，占0.64%；其他支出24.12万元，占0.97%。（核实过，2021年决算报表Z07表一般公共预算财政拨款支出2474.81万元）

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2470.37万元，支出决算数为2474.81万元，完成年初预算的100.18%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算2.00为万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的48.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：通过合理控制收支，减少了公用开支。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按年初预算执行。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为80.00万元，支出决算为357.1万元，完成年初预算的446.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为完成本年扶贫任务，办公用品需求增加，办公费用相应增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算2.00为万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的1000.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：突发烟囱倒塌事件，为解决矛盾，信访支出增大。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为19.00万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按年初预算执行。

6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为22.00万元，支出决算为22.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按年初预算执行。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为6.27万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按年初预算执行。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3.00万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的83.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：通过合理控制收支，减少了开支。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。

年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按年初预算执行。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为12.00万元，支出决算为10.48万元，完成年初预算的87.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：通过合理控制收支，减少了公用开支。

11、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算20.00为万元，支出决算为20.00万元。完成年初预算额度100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按年初预算执行

12、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按年初预算执行。

13、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1.00万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的90.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：通过合理控制收支，减少了公用开支。

14、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为1.00万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的96.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：通过合理控制收支，减少了开支。

15.、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按年初预算执行。

16、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为2.00万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的13.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：通过合理控制收支，减少了公用开支。

17、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为57.45万元，支出决算为64.61万元，完成年初预算的112.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：村居的公共垃圾桶需求增加，相应公共支出增加。

18、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按年初预算执行。

19、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为15.00万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的82.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：通过合理控制收支，减少了公用开支。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为1.00万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的27.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：通过合理控制收支，减少了公用开支。

21、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为1.00万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的89.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：通过合理控制收支，减少了公用开支。

22、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他人民政府管理事务（项）。

年初预算15.00为万元，支出决算为12.65万元，完成年初预算的84.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：通过合理控制收支，减少了管理开支。

23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算22.58为万元，支出决算为16.95万元，完成年初预算的75.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有职工调出，养老缴费减少。

24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为3.00万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的85.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有职工调出，养老缴费减少。

25、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为10.00万元，支出决算为19.45万元，完成年初预算的194.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：突发火灾等意外事故，增加了对居民的优抚支出。

26、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为1.00万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的30.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：通过合理控制收支，减少了安置开支。

27、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

年初预算为20.00万元，支出决算为16.52万元，完成年初预算的82.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有养老院院民被家属接走，养老院养老支出减少。

28、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为20.00万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的11.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：需要临时救助的次数比上年少，支出减少。

29、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为20.00万元，支出决算为30.58万元，完成年初预算的152.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年五保户人数增加，救助支出增加。

30、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为20.00万元，支出决算为27.29万元，完成年初预算的136.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退役军人管理站新增一名职工，支出增加。

31、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为20.00万元，支出决算为17.00万元，完成年初预算的85.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：需要保障和就业的人次比上年少，支出减少。

32、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为3.50万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的87.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：通过合理控制收支，减少了开支。

33、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为15.56万元，支出决算为17.57万元，完成年初预算的112.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工人数增加，支出增加。

34、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为1.00万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的28.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：优抚对象人数减少，支出减少。

35、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。

年初预算为1.50万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的99.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：优抚对象人数减少，支出减少。

36、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。

年初预算为9.00万元，支出决算为8.02万元，完成年初预算的89.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：保障人数减少，支出减少。

37、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按年初预算执行。

38、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为36.00万元，支出决算为34.16万元，完成年初预算的94.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：通过合理控制收支，减少了卫生开支。

39、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为36.51万元，支出决算为27.64万元，完成年初预算的75.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：通过合理控制收支，减少了开支。

40、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为50.00万元，支出决算为31.48万元，完成年初预算的62.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：通过合理控制预算，减少了开支。

41、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为20.00万元，支出决算为14.90万元，完成年初预算的74.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：通过合理控制预算，减少了开支。

42、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算0.50为万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的32.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：通过合理控制收支，减少了公用开支。

43、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为50.00万元，支出决算为40.73万元，完成年初预算的81.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：合理控制了垃圾车及垃圾处理支出。

44、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为217.47万元，支出决算为205.12万元，完成年初预算的94.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，支出减少。

45、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按年初预算执行。

46、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按年初预算执行。

47、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算为500.00万元，支出决算为551.30万元，完成年初预算的110.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增烤烟社厂房改造项目，支出增加。

48、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为100.00万元，支出决算为116.89万元，完成年初预算的116.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增对烤烟社扶贫项目的资金支持，支出增加。

49、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为10.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的50.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：通过合理控制预算，减少了开支。

50、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为150.00万元，支出决算为130.00万元，完成年初预算的86.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：通过合理控制收支，减少了公用开支。

51、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按年初预算执行。

52、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为50.00万元，支出决算为48.00万元，完成年初预算的96.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：通过合理控制收支，减少了公用开支。

53、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按年初预算执行。

54、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按年初预算执行。

55、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为31.00万元，支出决算为31.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按年初预算执行。

56、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为20.00万元，支出决算为19.69万元，完成年初预算的98.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：通过合理控制收支，减少了开支。

57、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为50.00万元，支出决算为42.89万元，完成年初预算的85.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分脱贫，较上年扶贫支出减少。

58、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为22.00万元，支出决算为22.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按年初预算执行。

59、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为216.27万元，支出决算为209.83万元，完成年初预算的97.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公用开支减少。

60、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为59.00万元，支出决算为59.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按年初预算执行。

61、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按年初预算执行。

62、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按年初预算执行。

63、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：突发汽车报废事件，年初未安排预算支出。

64、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按年初预算执行。

65、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按年初预算执行。

66、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为6.00万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的118.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：确权工作任务较上年增加，支出增加。

67、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按年初预算执行。

68、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为23.24万元，支出决算为16.16万元，完成年初预算的69.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金支出个人部分体现在津补贴支出，决算支出体现单位部分支出。

69、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为2.00万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的107.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加夏季对水池等地的检查，支出增加。

70、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算2.74为万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按年初预算执行。

71、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按年初预算执行。

72、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按年初预算执行。

73、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为514.98万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的1.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算中安排在其他支出科目的基础设施项目500.00万元资金，决算时归入农林水支出，用于农田改造和村居道路维修。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1395.94万元，其中：人员经费993.95万元，占基本支出的71.20%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费401.99万元，占基本支出的401.99%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为30.63万元，支出决算为30.63万元，完成预算的100.00%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本年无职工出国参加培训等活动，与上年同期持平，主要原因是本年无职工出国参加培训等活动。

2、公务接待费支出预算29.40万元，支出决算为29.40万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是有效控制了公务接待费用，与上年同期持平，主要原因是本年内有效控制了公务接待费用。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.23万元，支出决算为1.23万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是有效控制了公务用车运行维护费用，与上年同期持平，主要原因是本年内有效控制了公务用车运行维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算29.40万元，占95.98%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.23万元，占4.02%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为29.40万元，全年共接待来访团组200个、来宾6125人次，主要是解调纠纷、上级检查日常工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.23万元，其中：公务用车购置费0.00万元，桃源县盘塘镇人民政府本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.23万元，主要是公务车油费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入20.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出20.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出20.00万元；年末结转和结余0.00万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出401.99万元，相比年初预算455.05万元，减少53.06万元，降低11.66%。主要原因是：通过合理控制收支，减少了公用开支。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费16.16万元，用于召开扶贫工作部署会议，人数416人，内容为安排扶贫工作；开支培训费3.75万元，用于开展扶贫技能培训，人数211人，内容为扶贫技能培训；举办春节等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支5万元，主要是春节等传统节日庆祝活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额38.38万元，其中：政府采购货物支出38.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额38.38万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金151.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的14.02%。组织对2021年度黄叶岗村新农村建设项目、常青村文化广场建设项目等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的50.00%。因无国有资本经营预算项目，组织未对2021 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

组织对“王家档水库引水渠修复工程”、“农村改厕项目”、“常青村文化广场建设项目”、“黄叶岗村新农村建设项目”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出151.30万元，政府性基金预算支出10.00 万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，四个项目涉及到水利工程、民生工程、文化建设工程、新农村建设工程，从项目政策落实、目标任务完成、资金使用、项目管理、效益发挥和受益群众满意度等方面组织进行了绩效评价，切实做到了“花钱必问效，无效必问责”。

组织对“盘塘镇人民政府”“盘塘镇农业综合服务中心”2个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2013.24万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，两个单位在“三公经费”方面，严格执行财务规定，本年内支出未超过预算安排；在数量指标方面，落实改厕100多座；在质量指标方面，王家档水库引水渠修复工程，按时完成，达到了验收标准；在满意度方面，城乡居民满意度达到90%以上。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

王家档水库引水渠修复工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是清理了王家档水库引水渠附近的杂草杂物；二是修缮了王家档水库引水渠，使水渠范围内的农田更好地被灌溉。发现的主要问题及原因：水库引水渠附近未安排安装禁止丢弃垃圾的标识牌；引发水库引水渠堵塞的一个重要原因是附近的生活及生产垃圾，堆积在引水渠中。下一步改进措施：安排资金，用于宣传禁止丢弃垃圾在引水渠中。

王家档水库引水渠修复工程项目绩效自评综述：由镇政府和镇农业服务中心共同建设，制定清理杂草杂物、修缮水库引水渠两个工程阶段，砍杂1050米引水渠及坡面；加固大坝105米，高10米；加固下游坡面1250米；引水埋管687米；有效地解决了王家档水库引水渠堵塞、发臭的问题。工程按时完成，达到了验收标准，在满意度方面，居民满意度达到90%以上。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2021〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2021〕7号）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

14、桃源县盘塘镇2021年决算报表.xls