桃源县双溪口镇2021年部门决算公开

2021年度

桃源县双溪口镇部门决算

目录

第一部分桃源县双溪口镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

单位概况

一、部门职责

乡镇机关要贯彻落实党和国家在城市社区的各项方针政策和法律法规，做好居民群众工作。现阶段应主要围绕促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理履行职能。按照中央和省、市有关文件精神，进一步加强民政、社会保障、文化综合服务、食品安全监管、社会管理、综治维稳等工作，并在内设机构或事业站所的主要职责中予以明确。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置

桃源县双溪口镇辖村（居）委员会11个，政府机关1个，下设6个站所，包括：财政所、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心，复兴社区，龙珠山社区，黄龙社区，幸福岗村，金紫山村，一字山村，杨家坪村，先锋村，东阳山村，洞湾村，烽火岗村。

人员及编制情况如下：

1、行政事业单位。核定行政事业编制61个，其中：行政编制24个、事业编制37个。编内在职人数58人，其中：行政编人数27人、事业编人数31人。退休人员28人，其中：政府机关12人、站所16人。政府机关再就业对象0人。

2、村（居）民委员会。核定村居干部编制47个，实有人数47人。

（二）部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位有：

双溪口镇人民政府本级。

6个站所：财政所、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心。

3、11个村（居）委员会：复兴社区，龙珠山社区，黄龙社区，幸福岗村，金紫山村，一字山村，杨家坪村，先锋村，东阳山村，洞湾村，烽火岗村。

第二部分

部门决算表（详情见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2139.02万元。与上年相比，减少432.71万元，减少16.83%，主要是因为项目支出减少。

2021年度支出总计2139.02万元。与上年相比，减少432.71万元，减少16.83%，主要是因为项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1818.58万元，其中：财政拨款收入1788.58万元，占98.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入30万元，占1.33%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2022.84万元，其中：基本支出1196.66万元，占59.16%；项目支出826.18万元，占40.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2109.02万元，与上年相比，减少459.71万元,减少17.90%，主要是因为县财政拨款减少。

2021年度财政拨款支出总计2109.02万元，与上年相比，减少459.71万元，减少17.90%，主要是因为项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1981.34万元，占本年支出合计的97.95%，与上年相比，财政拨款支出减少172.57万元，减少8.01%，主要是因为项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1981.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出503.27万元，占25.40%；国防（类）支出14万元，占0.71%；文化旅游体育与传媒（类）支出12.61万元，占0.64%；社会保障和就业（类）支出136.32万元，占6.88%；卫生健康（类）支出39.18万元，占1.98%；节能环保（类）支出74万元，占3.73%；城乡社区（类）支出35.97万元，占1.82%；农林水（类）支出1020.85万元，占51.52%；交通运输（类）支出41万元，占2.07%；自然资源海洋气象等（类）支出57.86万元，占2.92%；住房保障（类）支出14.28万元，占0.72%；灾害防治及应急管理（类）支出27万元，占1.36%；其它（类）支出5万元，占0.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2948.81万元，支出决算数为1981.34万元，完成年初预算的67.19%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1003.18万元，支出决算为338.34万元，完成年初预算的33.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

6、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

7、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

8、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

9、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

10、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

11、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

12、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

13、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

14、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

15、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

16、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

19、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

20、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为249.27万元，支出决算为12.40万元，完成年初预算的4.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

23、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

24、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

25、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

26、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

27、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

28、社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

29、社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为91.8万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

30、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

31、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

32、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

33、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

34、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

35、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

36、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

37、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

38、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

39、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

40、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

41、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

42、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

43、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

44、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为30.60万元，支出决算为21.17万元，完成年初预算的69.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

45、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为162.64万元，支出决算为230.57万元，完成年初预算的141.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

46、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

47、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为290.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

48、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

49、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为137.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

50、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

51、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

52、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

53、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

54、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

55、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

56、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

57、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为1665.51万元，支出决算为178.48万元，完成年初预算的10.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

58、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

59、农林水支出（类）其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

60、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

61、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

62、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

63、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

64、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

65、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

66、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

67、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

68、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

69、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

70、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

71、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

72、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为74.83万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

73、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1166.66万元，其中：人员经费901.3万元，占基本支出的77.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费265.36万元，占基本支出的22.75%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.3万元，支出决算为16.28万元，完成预算的99.88%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是：本单位无此项业务,与上年相比无变化。

2、公务接待费支出预算为13.6万元，支出决算为13.6万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算标准执行；与上年相比减少0.9万元，减少6.21%,减少的主要原因是开源节流，严格控制公务接待支出。

3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是：本单位无此项预算及计划；与上年相比持平，持平的主要原因是本单位无此项支出。

4、公务用车运行维护费支出预算为2.7万元，支出决算为2.68万元，完成预算的99.26%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算标准控制支出；与上年相比减少0.37万元，减少12.13%,减少的主要原因是开源节流，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.6万元，占83.54%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.68万元，占16.46%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为13.6万元，全年共接待来访团组369个、来宾3400人次，主要是上级检查督查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.68万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.68万元，主要是车辆维修保养及加油支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入11.5万元；年初结转和结余0万元；支出11.5万元，其中基本支出0万元，项目支出11.5万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出265.36万元，比上年决算数增加26.99万元，增长11.32%。主要原因是：人员数量增加，开支增加。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费18.39万元，用于召开镇村重点工作调度会，人数4598人次，内容为各个时间点重点工作推进调度会；开支培训费7.88元，用于开展工作培训，人数1970人次。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

根据新《预算法》中对财政绩效管理的新要求，我镇坚持以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，加强财政绩效管理建设，各项收入和支出都基本按预算的目标完成，2020年预算绩效管理取得新成效。现将预算绩效开展情况说明如下：

（一）年度预算绩效管理工作整体开展情况

1、探索绩效跟踪监控，加强全过程监控，以预算单位为责任主体，提高财政资金使用的规范性和时效性。

2、深入开展财政支出绩效评价，并将绩效评价作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

3、强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

21、双溪口镇决算公开.xls

2021年度双溪口镇人民政府整体支出

绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

双溪口镇政府内设政府机关本级、财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队7个部门。

人民政府经机构管理部门核定编制人数为64人，其中：行政编制30人，事业编制34人，其他人员0人。年末在职人数54人，其中：行政编制23人，事业编制31人。

（2）单位主要职责

双溪口镇政府主要职责是：镇党委主要职责:贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。镇政府主要职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；依法管理本级财政、执行本级预算；承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

（二）部门预算收支决算情况

（1）各项收入及所占比重情况

全镇上年结转320.44万元，全年实现总收入2247.64万元。今年县财政拨款收入2206.14万元，去年县财政拨款收入1958.99万元，比上年增长12.62%。预算外收入共完成30万元，占年计划的100%，比上年增加27万元。全镇全年总支出为2022.84万元，结余545.24万元。基本支出1196.66万元，其中人员经费901.3万元，日常公用经费295.36万元。项目支出826.18万元。

（2）本部门收入支出按所属单位分布情况

全镇上年结转320.44万元，总收入2247.64万元，总支出为2022.84万元，结余545.24万元。

2．收入支出与上年度对比分析

今年县财政拨款收入2217.64万元，去年县财政拨款收入1955.98万元，比上年增加13.38%。预算外收入共完成30万元，比上年增加。一般预算支出2022.84万元，比上年减少10.14%，预算外支出30万元，比上年增加。

3．年末收支结余情况分析

年终结余545.24万元，其中基本支出结余296.41万元，项目结余248.83万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

“三公经费”支出16.28万元，其中公务用车运行维护费2.68万元，公务接待费支出13.6万元；主要是由于严格执行党的八项规定，减少了三公经费支出。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力。做好预决算，公开力度达到100%，合理高效利用资金，使资金最大力度助乡村振兴。

（二）2021年度部门绩效目标

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：奋力冲刺重点项目攻坚，促进乡镇经济发展；完善基础设施建设与惠民项目资金管理，道路修扩建、硬化工程、安全饮水工程等验收合格率达90%；惠农补贴发放及时率达100%，坚守民生保障底线；加强社会管理，村民进京上访控制为0；灾害防治、安全生产、森林防火争取实现零发生，全面做好民生底线工作；乡村振兴、防止返贫路上不漏一户，不落一人，攻城拔寨共建美丽和谐乡村。

四、绩效评价工作情况

2021年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我镇2021年度绩效自评得分为98分。

五、综合评价结果

根据部门整体支出绩效评价指标体系和绩效检查情况，综合得分98分（总分为100分），总体考核为优秀。

六、部门整体支出绩效情况

2021年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我镇2021年度绩效自评得分为98分。

七、存在的主要问题及原因分析

1.管理制度不完善，无绩效管理相关制度。

2.绩效评价工作未能全面开展宣传培训。自评覆盖率低，绩效评价质量不高。

八、有关建议

1.完善绩效管理制度，全面公开绩效信息，接受社会公众监督。

2.加强评价结果应用。对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目要督促改进，

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：双溪口镇人民政府     

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。