目录

第一部分马鬃岭镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件 

第一部分 

桃源县马鬃岭镇人民政府

概况

一、部门职责

(一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划和预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、农林水、安全生产事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民合法所有的私有财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(四）保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯；

(五）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。桃源县马鬃岭镇人民政府内设机构包括：马鬃岭镇人民政府本级、马鬃岭镇社会事务综合服务中心、马鬃岭镇政务服务中心、马鬃岭镇农业综合服务中心、马鬃岭镇综合行政执法大队、马鬃岭镇退役军人服务站。

（二）决算单位构成。桃源县马鬃岭镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：马鬃岭镇本级以及马鬃岭镇社会事务综合服务中心、马鬃岭镇政务服务中心、马鬃岭镇农业综合服务中心、马鬃岭镇综合行政执法大队、马鬃岭镇退役军人服务站。 

第二部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计各2009.43万元。与上年相比，减少153.15万元，增减少7.62%，主要是因为一般公共预算财政拨款和其他收入减少，人员经费减少，项目数量减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1692.65万元，其中：财政拨款收入1686.48万元，占99.64%；政府性基金预算财政拨款收入6万元，占0.35%；国有资本经营预算财政拨款收入0.16万元，占0.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1877.14万元，其中：基本支出1189.06万元，占63.34%；项目支出688.08万元，占36.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计各2009.43万元，与上年相比，减少103.15万元,降低4.88%，主要是因为城乡社区支出和其他支出减少，基础建设支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,877.14万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加149.17万元，增长8.66%，主要是因为注重基础建设，项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,877.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出540.26万元，占28.78%；公共安全支出3万元，占0.16%；文化旅游体育与传媒支出19.45万元，占1.04%;社会保障和就业支出123.78万元，占6.60%；卫生健康支出27.11万元，占1.44%；节能环保支出44万元，占2.34%；城乡社区支出72.28万元，占3.85%；农林水支出926.2万元，占49.34%；交通运输支出10万元，占0.53%；自然资源海洋气象等支出43.46万元，占2.32%；住房保障支出31.72万元，占1.69%；国有资本经营预算支出0.16万元，占0.01%；灾害防治及应急管理支出20.71万元，占1.10%；其他支出15万元，占0.80%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,704.16万元，支出决算数为1,877.14万元，完成年初预算的110.15%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为818.85万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，政府预算资金全部列于行政运行。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

7、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

8、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

9、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：：增加该类支出。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

12、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

13、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

14、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

15、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的50.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

16、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

17、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

18、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

19、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为87.97万元，支出决算为55.14万元，完成年初预算的62.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少，资金紧缺，日常运行开销缩减。

20、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

21、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

22、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

23、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

24、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

25、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于事业运行。

26、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行和事业运行。

27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于事业运行。

28、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于事业运行。

29、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于事业运行。

30、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

31、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于事业运行。

32、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于事业运行。

33、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为57.45万元，支出决算为18.98万元，完成年初预算的33.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，资金预算分项不够细，导致预算分布紧促。

34、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

35、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

36、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

37、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

38、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于事业运行。

39、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

40、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

41、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

42、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

43、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.88万元，完成年初预算的13.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：统计口径不一，资金预算分项不够细导致预算分布紧促，预算资金全部列于其他城乡社区管理事务支出。

44、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于其他城乡社区管理事务支出。

45、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

46、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为128万元，支出决算为41.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于其他城乡社区管理事务支出。

47、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为345.05万元，支出决算为178.03万元，完成年初预算的51.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于事业运行。

48、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

49、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，完成年初预算的50.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于事业运行。

50、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为215.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

51、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

52、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

53、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

54、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为0元，支出决算为1.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

55、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

56、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于事业运行。

57、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于事业运行。

58、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

59、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

60、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

61、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于对村民委员会和村党支部的补助。

62、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为845.05万元，支出决算为189.96万元，完成年初预算的22.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于对村民委员会和村党支部的补助。

63、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于对村民委员会和村党支部的补助。

64、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

65、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

66、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

67、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

68、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

69、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

70、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

71、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

72、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于事业运行。

73、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

74、自然灾害防治（类）地质灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

75、自然灾害防治（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

76、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1189.06万元，其中：人员经费795.75万元，占基本支出的66.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费393.31万元，占基本支出的33.08%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.0.28万元，支出决算为1028万元，完成预算的100%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因为本单位长年无因公国出国（境）需求和发生。

2、公务接待费支出预算为10.28万元，支出决算为10.28万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格限制三公经费开支；与上年相比减少0.08万元，减少（增长）0.77%,减少的主要原因是公务接待次数减少。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。原因为已有一辆公车正常使用，不再购置，公务用车运行相关费用转变为通过机关事务局处理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.28万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为10.28万元，全年共接待来访团组300个、来宾2600人次，主要是上级各项工作检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要原因是公务用车已通过机关事务局报销，在公用经费下拨前扣除，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入6万元；年初结转和结余0万元；支出6万元，其中基本支出0万元，项目支出6万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未对该项拟定预算。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未对该项拟定预算。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出393.31万元，比年初预算数减少504.39万元，降低56.19%，比上年决算数减少20.22万元，降低4.89%。主要原因是：资金紧缺，缩减日常运行开支。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费1.23万元，用于召开日常例会、党员大会等，人数310人，内容为日常例会、党员大会嘉奖鼓励；开支培训费0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，0其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，马鬃岭镇人民政府共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目35个，共涉及资金681.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度国有企业退休人员社会化管理补助支出等1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.18万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出681.91万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，总体良好。

组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出681.91万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体较为满意，经绩效评价小组综合评价，单位部门整体支出绩效评价得分为97分，评价等级为“优”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为850.68万元，执行数为688.08万元，完成预算的80.89%。项目绩效目标完成情况：一是数量总体完成；二是质量保证。发现的主要问题及原因：是街道经济业务繁杂，预算指标太过精细，严重影响资金的使用效率和效益；二是平时为加强对绩效监控工作的重视，未形成对绩效目标进行监控的习惯，该项工作容易滞后。下一步改进措施：一是建议预算指标设置应考虑乡镇的实际情况，适当将相关指标统筹合并；二是建议镇政府在工作中加强对绩效目标的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作有机结合，保证预算绩效指标的顺利实施。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 

附件 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

桃源县马鬃岭镇2021年度部门决算公开.xls