2021年度

理公港镇人民政府部门决算

目录

第一部分桃源县理公港镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

理公港镇人民政府概况

一、部门职责

乡镇机关要贯彻落实党和国家在城市社区的各项方针政策和法律法规，做好社区居民群众工作。现阶段应主要围绕促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理履行职能。按照中央和省、市有关文件精神，进一步加强民政、社会保障、文化综合服务、食品安全监管、社会管理、综治维稳等工作，并在内设机构或事业站所的主要职责中予以明确。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。理公港镇2021年部门决算汇总公开单位构成包括：理公港镇人民政府单位本级。

本镇独立编制机构6个,其中:行政机构1个、事业机构5个。独立核算机构6个,其中:行政机构1个（理公港镇人民政府）、事业机构5个（理公港镇农业综合服务中心、理公港镇社会事务综合服务中心、理公港镇综合行政执法大队、理公港镇退役军人服务站、理公港镇政务服务中心）。

本镇实有在职人员77人(其中:政府机关34人,农业综合服务中心20人,社会事务综合服务中心10人,退役军人服务站2人, 综合行政执法大队8人,政务服务中心3人)。

（二）决算单位构成。桃源县理公港镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县理公港镇人民政府本级，下设5个站所（理公港镇农业综合服务中心、理公港镇社会事务综合服务中心、理公港镇综合行政执法大队、理公港镇退役军人服务站、理公港镇政务服务中心），还包括下属的17个村居（兰溪居委会、观音垭村、狮子坪村、杨公桥村、小河口村、金鸡山村、青年居委会、交界村、殷家坪村、黄家坪村、城关村、千丈河村、杜坪村、陈家塔村、陈家界村、张家山村、八斗丘村）。

第二部分

部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2634.9万元（含年初结转和结余资金498.77万元），与上年相比，减少63.82万元，减少2.36%，主要是因为财政拨款收入减少。

2021年度支出总计2634.9万元（含年末结转和结余资金176.67万元），与上年相比，减少63.82万元，减少2.36%，主要是因为项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2136.13万元，其中：财政拨款收入2088.13万元，占97.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入48万元，占2.25%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2458.23万元，其中：基本支出1899.77万元，占77.28%；项目支出558.46万元，占22.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2586.9万元（含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少63.8万元,减少2.41%，主要是因为一般公共预算财政拨款减少。

2021年度财政拨款支出总计2586.9万元（含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少63.8万元,减少2.41%，主要是因为一般公共预算财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2410.23万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加330万元，增长15.86%，主要是因为人员编制增加，人员经费与日常公用经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2410.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出585.53万元，占24.29%；文化旅游体育与传媒支出8.12万元，占0.33%;社会保障和就业支出184.8万元，占7.67%；卫生健康支出44.54万元，占1.85%；节能环保支出65.55万元，占2.72%；城乡社区支出74.41万元，占3.09%；农林水支出1322.84万元，占54.88%等。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1845.22万元，支出决算数为2410.23万元，完成年初预算的130.62%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为538.92万元，支出决算为441.05万元，完成年初预算的81.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算和决算的统计口径不一致。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.75万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.98万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

8、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为10.15万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.61万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为11.81万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

12、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

13、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.52万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

14、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

15、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为68.02万元，支出决算为57.95万元，完成年初预算的85.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算和决算的统计口径不一致。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.12万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

18、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.76万元，预算数大于决算数主要原因是年初预算未细化到款。

19、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为48.73万元，预算数大于决算数主要原因是年初预算未细化到款。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.97万元，预算数大于决算数主要原因是年初预算未细化到款。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.6万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.85万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.82万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

24.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

25、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.7万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

26、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.45万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

27、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为25.75万元，支出决算为20.9万元，完成年初预算的81.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算和决算的统计口径不一致。

28、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.33万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

29、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.4万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

30、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

31、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

32、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.62万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

33、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.67万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

34、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

35、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.17万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

36、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

37、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为65.55万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

38、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.32万元，预算数大于决算数主要原因是年初预算未细化到款。

39、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

40、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为49.11万元，支出决算为39.86万元，完成年初预算的81.16%。决算数小于预算数主要原因是严格控制经费支出。

41、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为494.6万元，支出决算为339.81万元，完成年初预算的68.7%。决算数小于预算数主要原因是预算和决算的统计口径不一致。

42、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

43、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为176.71万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

44、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

45、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为98.8万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

46、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47.36万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

47、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

48、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为83.63万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

49、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.56万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

50、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

51、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为668.82万元，支出决算为434.98万元，完成年初预算的65.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算和决算的统计口径不一致。

52、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

53、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

54、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

55、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

56、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

57、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.32万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

58、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.44万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

59、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

60、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

61、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.96万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

62、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.54万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

63、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.1万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

64、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

65、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.08万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1851.77万元，其中：人员经费1599.9万元，占基本支出的86.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费251.87万元，占基本支出的13.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.3万元，支出决算为22.42万元，完成预算的96.22%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是今年未安排出国出境；与上年相比无变化，主要原因是主要是工作没有需要，今年及去年均未安排出国出境。

2、公务接待费支出预算为16万元，支出决算为15.42万元，完成预算的96.37%，决算数小于预算数的主要原因是财政厉行节约；与上年相比减少0.08万元，减少0.5%,减少的主要原因是严格公务接待，财政厉行节约。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.3万元，支出决算为7万元，完成预算的95.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政厉行节约；与上年相比无变化,主要原因是经费控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.42万元，占68.78%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7万元，占31.22%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为15.42万元，全年共接待来访团组385个、来宾3855人次，主要是会议、检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7万元，主要是公务用车维修、加油支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出251.87万元，比上年决算数增加92.05万元，增长57.6%。主要原因是：人员编制增加，日常公用经费增加。比年初数减少了407.57万元，减少61.81%，原因是厉行节约。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费4.9万元，用于召开各部门专项会议及村级会议，人数328人，内容为脱贫攻坚会议、各部门专项会议等；开支培训费4.5万元，用于开展技能培训、业务培训，人数68人，内容为各部门业务培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是因为疫情，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额272万元，其中：政府采购货物支出272万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额272万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

本部门无整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年桃源县理公港镇2021年部门决算报表.xls