枫树维吾尔族回族乡部门决算公开

目录

第一部分枫树乡概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第一部分 桃源县枫树乡人民政府概况

一、部门职责

（一）职能职责

党委工作职责：

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2、保证监督职能。

3、教育和管理职能。

4、服从和服务于经济建设的职能。

5、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6、完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好对外的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他工作任务。

（二）基本情况

枫树乡共有12个村委会，辖区内人口数32265人，其中农业人口19723人，耕地面积39754亩。2021年枫树乡政府共有在职人员73人，其中政府机关22人，财政所7人，站所45人，农业综合服务中心16人，社会事务综合服务中心12人，综合执法大队7人，政务中心6人，退役军人服务站4人。村干部54人。

二、机构设置

内设机构设置。枫树乡人民政府内设机构包括：乡政府机关、6个中心站所和12个村居。其中站所包括财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、综合执法大队、政务中心、退役军人服务站。村居包括田河坝、大马山、金鸡、桐岭、金凤桥、万福新、白洋河、苏家堆、庄家桥、维回新、丰渡嘴、红旗十二个村居。

三、决算单位构成

枫树乡人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：枫树乡人民政府机关本级；6个站所包括农业综合服务中心、综合执法大队桃源县、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、政务服务中心；12个村居包括白洋河村、红旗村、庄家桥村、大马山村、金凤桥村、金鸡村、桐岭村、维回新村、苏家堆村、万福新村、丰渡嘴村、田河坝村。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2747万元，与2020年相比，减少639.02万元，减少18.87%，主要是因为财政拨款收入有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2299.98万元，其中：财政拨款收入2261.98万元（其中政府性基金收入35万元,国有资本经营预算财政拨款0.39万元），占98.34%；其他收入38万元，占1.66%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2642.34万元，其中：基本支出1352.97万元，占51.2%；项目支出1289.37万元，占48.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计2709万元（含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比减少639.41万元，减少19.10%，因为正常的人员经费和公用经费减少。

2021年度财政拨款支出合计2709万元（含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比减少639.41万元，减少19.10%，主要是厉行节约，减少项目开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2568.96万元，占本年支出合计的98.60%，与2020年相比，财政拨款支出减少639.41万元，减少19.10%，主要是因为正常的人员经费和公用经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2568.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出710.63万元，占27.66%；国防支出5.3万元，占0.21%;文化旅游体育与传媒支出36.27万元，占1.34%；社会保障和就业支出204.12万元，占7.95%；卫生健康支出55.14万元，占2.15%；节能环保支出88万元，占3.43%；城乡社区支出131.9万元，占5.13%；农林水支出1142.21万元，占44.46%；交通运输支出38万元，占1.48%；自然资源海洋气象等支出48.33万元，占1.88%，住房保障支出33.8万元，占1.32%；国有资本经营预算支出0.39万元，占比0.02%,灾害防治及应急管理支出34.23万元，占比1.33%；其它支出63.01万元，占2.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2868.75万元，支出决算数为2568.96万元，完成年初预算的94.43%。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1314.28万元，支出决算为371.02万元，完成年初预算的28.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，政府预算资金全部列于行政运行。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

7、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

8、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为43.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

15、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

16、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

17、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

18、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

19、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费减少，资金紧缺，日常运行开销缩减。

20、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为5.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的5.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，政府预算资金全部列于行政运行。

21、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

22、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为55万元，支出决算为10.91万元，完成年初预算的19.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于该项。

23、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

24、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于事业运行。

25、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于事业运行。

26、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于事业运行。

27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于事业运行。

28、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于事业运行。

29、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于事业运行。

30、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

31、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于事业运行。

32、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于事业运行。

33、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为99万元，支出决算为36.96万元，完成年初预算的37.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，政府预算资金全部列于行政运行。

34、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

35、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为102万元，支出决算为20.34万元，完成年初预算的5.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政单位医疗。

36、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

37、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

38、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于事业运行。

39、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

40、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

41、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

42、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为88万元，支出决算为29万元，完成年初预算的32.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于农村环境保护。

43、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

44、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为223.18万元，支出决算为16.05万元，完成年初预算的7.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：统计口径不一，资金预算分项不够细导致预算分布紧促，预算资金全部列于其他城乡社区管理事务支出。

44、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于其他城乡社区管理事务支出。

45、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

46、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于其他城乡社区管理事务支出。

47、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为78.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于其他城乡社区管理事务支出。

48、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为521.12万元，支出决算为256.85万元，完成年初预算的49.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于事业运行。

49、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

50、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.98万元，数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

51、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为107.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于事业运行。

52、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

53、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

54、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为116.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

55、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

56、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

57、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于事业运行。

58、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

59、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

60、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

61、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于对村民委员会和村党支部的补助。

62、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为521.12万元，支出决算为266.32万元，完成年初预算的51.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于事业运行和对村民委员会和村党支部的补助。

63、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于对村民委员会和村党支部的补助。

64、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

65、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为200万元，支出决算为38万元，完成年初预算的19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：对于该项支出减少。

66、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为18万元，支出决算为9.76万元，完成年初预算的54.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于对自然资源利用与保护。

67、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

68、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

69、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为45万元，支出决算为18.8万元，完成年初预算的41.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金还有部分列于行政运行。

70、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

71、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）住其他应急管理支出（项）。

年初预算为43.42万元，支出决算为16万元，完成年初预算的36.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于住其他应急管理支出。

72、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于住其他应急管理支出。

73、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

74、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

75、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为30万元，支出决算为31.01万元，完成年初预算的103.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1314.97万元，其中：人员经费974.43万元，占基本支出的74.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费340.54万元，占基本支出的25.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为18.78万元，支出决算为14.58万元，完成预算的77.64%，其中：

1、因公出国（境）费支预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是乡镇无需未安排出国出境；与上年相比无变化，是因为今年及去年均未安排出国出境。

2、公务接待费支出预算18.78万元，支出决算为14.58万元，完成预算的77.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，控制接待人次数以及疫情影响经济下滑；比2020年减少0.12万元，减少0.77%，减少的主要原因是节约开支，控制接待人次数以及疫情影响经济下滑。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是车改，本乡镇无公务车；与上年持平，持平的主要原因是车改，本乡镇无公务车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.58万元，占100%,因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为14.58万元，全年共接待来访团组288批次，来宾3580人次。主要是使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，枫树乡人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，本单位本年度无公务用车购置费及运行维护费支出。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入35万元；年初结转和结余0万元；支出35万元，其中基本支出0万元，项目支出35万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0.39万元；年初结转和结余0万元；支出0.39万元，其中基本支出0.39万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）

年初预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因：按预算支付。

十、机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出340.54万元，比年初预算数增加7万元，增长1.79%。主要原因是：本年度工作任务增加以及人员增多自然电费水费交通费上涨。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费9.6万元，用于召开脱贫攻坚、疫情防控工作、粮食生产工作、财务清理整顿等会议，人数2351人次；开支培训费5.85万元，用于开展就业培训、财务管理培训、农业生产技术等培训，人数879人；举办元旦汇演、三八妇女节、青年干部五四青年节征文、重阳节登高、端午节包粽子、国庆节演讲参观红色基地、冬至包饺子、春节春联下乡节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支10万元，主要是元旦汇演2万元、三八妇女节1万元、五四青年节0.5万元、重阳节1.5万元、端午节0.5万元、国庆节演讲参观红色基地2万元、冬至包饺子1万元、春节春联下乡1.5万元。

十二、关于政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额8万元，其中：政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万以上通用设备0台（套）；单位价值100万以上通用设备0台（套）。

十四、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说明  

本部门无整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

附件（详见附表）

桃源县枫树维吾尔族回族乡人民政府2021年度部门决算公开.xls