2021年度

桃源县剪市镇人民政府部门决算

目   录

第一部分桃源县剪市镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

剪市镇人民政府单位概况

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防护工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事经济纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（五）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。剪市镇人民政府单位内设机构包括剪市镇人民政府本级，6个下设站所：财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站；9个村（居）：剪家溪居民委员会、中巷口居民委员会、喜雨村民委员会、沙萝村民委员会、狮子殿村民委员会、双龙村民委员会、八公桥村民委员会、十字路村民委员会、玉皇殿村民委员会。

（二）决算单位构成。剪市镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：剪市镇人民政府本级，6个下设站所：财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站；9个村（居）：剪家溪居民委员会、中巷口居民委员会、喜雨村民委员会、沙萝村民委员会、狮子殿村民委员会、双龙村民委员会、八公桥村民委员会、十字路村民委员会、玉皇殿村民委员会。

第二部分

部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2204.68万元（含年初结转和结余资金357.21万元），与上年相比，减少506.57万元，减少18.68%，主要是因为厉行节约。

2021年度支出总计2204.68万元（含年末结转和结余资金110.58万元），与上年相比，减少506.57万元，减少18.68%，主要是因为厉行节约。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1847.47万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入1820.47万元，占98.54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入27万元，占1.46%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2094.10万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出1539.28万元，占73.51%；项目支出554.81万元，占26.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2177.68万元（含年初财政拨款结转和结余资金），与上年2653.25万元相比，减少475.57万元,减少17.92%，主要是因为财政厉行节约。

2021年度财政拨款支出总计2177.68万元（含年末财政拨款结转和结余资金），与上年2653.25万元相比，减少475.57万元,减少17.92%，主要是因为财政厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2061.61万元，占本年支出合计的98.45%，与上年相比，财政拨款支出减少116.07万元，减少5.33%，主要是因为财政厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2061.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出470.16万元，占22.74%；国防支出5万元，占0.24%；公共安全支出3.60万元，占0.17%；教育支出5万元，占0.24%；文化旅游体育与传媒支出37.21万元，占1.80%；社会保障和就业186.69万元，占9.03%；卫生健康支出29.77万元，占1.44%；节能环保支出98万，占4.74%；城乡社区支出131.81万元，占6.38%；农林水支出950.68万元，占45.99%；交通运输支出21.30万元，占1.03%；自然资源海洋气象等支出30.34万元，占1.47%；住房保障支出15.40万元，占0.75%；灾害防治及应急管理支出66.63万元，占3.22%；其他支出15.51万元，占0.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1272.36万元，支出决算数为2061.61万元，完成年初预算的162.03%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为334.95万元，支出决算为333.51万元，完成年初预算的99.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

8、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

11、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

12、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

13、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

14、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为51.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

15、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行。

16、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行。。

17、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

19、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为8.33万元，支出决算为13.07万元，完成年初预算的156.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为4.24万元，支出决算为14.14万元，完成年初预算的333.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

21、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为18.39万元，支出决算为18.57万元，完成年初预算的100.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为16.17万元，支出决算为16.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行。

24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为10.71万元，支出决算为10.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行。

25、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

26、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

27、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

28、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

29、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为36.12万元，支出决算为36.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

30、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为21.32万元，支出决算为21.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

31、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

32、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为9.11万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

33、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

34、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为14.77万元，支出决算为16.71万元，完成年初预算的113.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

35、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

36、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

37、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

38、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为50万元，支出决算为53万元，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

39、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为20.14万元，支出决算为19.62万元，完成年初预算的97.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

40、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

41、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

42、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。。

43、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为74.41万元，支出决算为74.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

44、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为237.12万元，支出决算为237.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

45、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

46、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

47、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为97.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

48、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

49、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为64.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

50、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

51、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为70万元，支出决算为76.38万元，完成年初预算的109.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

52、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为74.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

53、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

54、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

55、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

56、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

57、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为20.37万元，支出决算为22万元，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

58、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为232.94万元，支出决算为232.94万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

59、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

60、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

61、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

62、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为5.84万元，支出决算为10.34万元，完成年初预算的177.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

63、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

64、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为15.4万元，支出决算为15.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

65、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

66、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为60.42万元，支出决算为43.42万元，完成年初预算的71.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政厉行节约。

67、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

68、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

69、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10.2万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1512.28万元，其中：人员经费1027.68万元，占基本支出的67.96%,主要包括基本工资368.20万元、津贴补贴86.49万元、奖金55.75万元、伙食补助费3万元、绩效工资46.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.49万元、职工基本医疗保险缴费9.34万元、其他社会保障缴费14.93万元、对个人和家庭的补助389.94万元；公用经费484.60万元，占基本支出的32.04%，主要包括办公费73.35万元、印刷费51.25万元、手续费0.88万元、水费1.34万元、电费9.54万元、邮电费8.10万元、物业管理费4万元、差旅费8.78万元、维修（护）费60.22万元、会议费18.74万元、培训费0.68万元、公务接待费9.18万元、专用材料费35.40万元、劳务费31.34万元、工会经费2.21万元、福利费7.27万元、其他交通费用48.20万元、其他商品和服务支出108.03万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.52万元，支出决算为15.27万元，完成预算的92.43%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是疫情影响，今年未安排出国出境；与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

2、公务接待费支出预算为10.43万元，支出决算为9.18万元，完成预算的88.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政厉行节约；与上年相比减少1.25万元，减少11.98%,减少的主要原因是严格公务接待，财政厉行节约。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.09万元，支出决算为6.09万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出规模；与上年5.74万元相比增加0.25万元，增加4.36%,增加的主要原因是执勤执法用车、宣传用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.18万元，占60.12%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.09万元，占39.88%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为9.18万元，全年共接待来访团组249个、来宾2490人次，主要是会议、检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.09万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.09万元，主要是运行维护支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入5.49万元；年初结转和结余0万元；支出5.49万元，其中基本支出0万元，项目支出5.49万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

    2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出484.60万元，比年初预算数增加7.73万元，增长1.62%。主要原因是：日常公用经费支出增加。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费18.74万元，用于召开法定性工作会议、决策性会议，用于政府决策，人数64人；开支培训费0.68万元，用于开展技能培训、业务培训，人数24人，内容为提高技能的实践活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额63.5万元，其中：政府采购货物支出28.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35万元。授予中小企业合同金额63.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额63.5万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是消防用车；单位价值50万以上通用设备0台（套）；单位价值100万以上通用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

本部门2021年无预算绩效情况说明。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

6、2021年剪市镇部门决算公开数据.xls