2021年度桃源县龙潭镇人民政府

部门决算说明

目录

第一部分桃源县龙潭镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

龙潭镇人民政府单位概况

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防护工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事经济纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（五）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。龙潭镇人民政府内设机构包括：政府机关、财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（二）决算单位构成。龙潭镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：龙潭镇人民政府本级以及财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

第二部分

部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2642.31万元。与上年相比，增加319.54万元，增长13.75%，主要是因为财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2134.25万元，其中：财政拨款收入2084.25万元，占97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入50万元，占3%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2429.71万元，其中：基本支出1440.7万元，占59.30%；项目支出989.02万元，占40.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2592.31万元，与上年相比，减少246.34万元,减少8.6%，主要是因为财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2370.71万元，占本年支出合计的97.5%，与上年相比，财政拨款支出增加40.12万元，增长1.7%，主要是因为一般公共服务支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2370.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出595.94万元，占25%；文化旅游体育与传媒（类）支出27.54万元，占1%;社会保障和就业（类）支出169.55、9万元，占7%;卫生健康（类）支出52.46万元，占2%;节能环保（类）支出63.26万元，占3%;城乡社区（类）支出81.93万元，占3%;农林水（类）支出1182.538万元，占50%;交通运输支出（类）支出45万元，占2%;灾害防治及应急管理（类）支出69.47万元，占3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2592.31万元，支出决算数为2370.71万元，完成年初预算的91.45%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为2.00万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的102%；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.9万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为365.54万元，支出决算为360.22万元，完成年初预算的98.54%；决算数小于年初预算数的主要原因是预算和决算的统计口径不一致。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.36万元，决算数大于预算数主要原因是预算未分类。

6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.29万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

8、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为4.82万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.5万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为9.44万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

11、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

12、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

13、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

14、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.86万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

15、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

16、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.47万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

17、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为43.29万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

18、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.63万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

19、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为8.63万元，支出决算为8万元，完成年初预算的92.7%；决算数小于年初预算数的主要原因是预算和决算的统计口径不一致。

20、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，决算数等于预算数主要原因是按照计划合理支出。

21、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

22、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

23、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为27.54万元，支出决算为15.39万元，完成年初预算的55.88%，预算数大于决算数主要原因是年初预算未细化。

24、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的146%，预算数大于决算数主要原因是年初预算未细化。

25、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为12万元，支出决算为13.56万元，完成年初预算的113%，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

26、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为15万元，支出决算为17.4万元，完成年初预算的116%，预算数大于决算数主要原因是年初预算未细化。

27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为8万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算的119.5%，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

28、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为24万元，支出决算为24.87万元，完成年初预算的103.63%，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

29、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为25万元，支出决算为27.2万元，完成年初预算的108.8%，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

30、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

31、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为25万元，支出决算为27.41万元，完成年初预算的109.64%，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

32、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为35万元，支出决算为35.14万元，完成年初预算的100.4%，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

33、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为9万元，支出决算为10万元，完成年初预算的111.11%，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

34、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为5.2万元，支出决算为5.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是按照计划合理支出。

35、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是按照计划合理支出。

36、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是按照计划合理支出。

37、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为8.84万元，支出决算为8.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是按照计划合理支出。

38、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为18.16万元，支出决算为18.16万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是按照计划合理支出。

39、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。

年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是按照计划合理支出。

40、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。

年初预算为9.39万元，支出决算为9.39万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是按照计划合理支出。

41、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）。

年初预算为31.26万元，支出决算为31.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是按照计划合理支出。

42、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是按照计划合理支出。

43、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为19万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是按照计划合理支出。

44、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。

年初预算为15.64万元，支出决算为16.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是按照计划合理支出。

45、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是按照计划合理支出。

46、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是按照计划合理支出。

47、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是按照计划合理支出。

48、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为182.53万元，支出决算为314.62万元，完成年初预算的172.37%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

49、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为94.56万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

50、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

51、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为66.26万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

52、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.77万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

53、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

54、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.03万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

55、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

56、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

57、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

58、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

59、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

60、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

61、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

62、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为83.76万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

63、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为52万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

64、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为359.29万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

64、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

65、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是按照计划合理支出。

66、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。

年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是按照计划合理支出。

67、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是按照计划合理支出。

68、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是按照计划合理支出。

69、自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为11.7万元，支出决算为11.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是按照计划合理支出。

70、自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为12.94万元，支出决算为12.94万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是按照计划合理支出。

71、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为16.56万元，支出决算为16.56万元，决算数等于预算数主要原因是按照计划合理支出。

72、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。

年初预算为11.2万元，支出决算为11.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是按照计划合理支出。

73、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为6.77万元，支出决算为6.77万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是按照计划合理支出。

74、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是按照计划合理支出。

75、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。

年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是按照计划合理支出。

76、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是按照计划合理支出。

77、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是按照计划合理支出。

78、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算为10.1万元，支出决算为10.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是按照计划合理支出。

79、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是按照计划合理支出。

80、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是按照计划合理支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1440.7万元，其中：人员经费1139.09万元，占基本支出的79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费301.61万元，占基本支出的21%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.72万元，支出决算为15.72万元，完成预算的100%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

2、公务接待费支出预算为15.72万元，支出决算为15.72万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位严格按照计划执行；与上年相比减少0.1万元，减少0.69%，减少的主要原因是厉行节约，公务接待逐步规范。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车购置费及运行维护费支出；与上年相比无变化，主要原因是财政厉行节约，无公务用车购置支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.72万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2.公务接待费支出决算为15.72万元，全年共接待来访团组121个、来宾1309人次，主要是安全生产、环境卫生、扶贫等项目发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元。主要原因是无公务用车购置支出。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入9万元；年初结转和结余0万元；支出9万元，其中基本支出0万元，项目支出9万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费决算支出301.61万元，与年初预算数基本持平，主要原因是：厉行节约，严格按照预算计划合理开支。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费25.56万元，用于召开专项会议，人数4000人，内容为乡村振兴、安全生产、环境卫生等；开支培训费8.25万元，用于开展技能、业务培训，人数2000人，内容为农林水、农民工培训等。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

本部门2021年无预算绩效情况说明

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

  附件

桃源县龙潭镇人民政府2021年度部门决算公开.xlsx