2021年度黄石镇人民政府部门决算

目录

第一部分黄石镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明 

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

黄石镇人民政府概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家各项方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决议、决定。

（二）拟订乡村经济、社会发展计划经批准后组织实施。负责扶持和发展第三产业，以社区居委会为依托，兴办便民利民的生产、生活服务事业，发展社区系列服务，强化服务功能。

（三）发挥村委会在城镇建设和管理中的作用，指导和帮助村委会搞好思想、组织、制度建设。

（四）负责辖区范围内的社会管理综治维稳、安全生产监督管理、食品安全监督管理、法制宣传教育、司法调解和法律服务工作。

（五）负责辖区范围内的民政工作，拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等社会保障工作；发展农村文化、科普、体育、教育工作。

（六）负责辖区范围内的计划生育、城市建设、市政管理、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业等工作。

（七）配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

（八）负责辖区范围内的人大、政协工作；承办辖区人大代表、政协委员日常联络服务工作。

（九）负责辖区范围内的人民武装工作，承办民兵预备役登记训练、征集新兵、战时动员、人民防空、国防教育工作。

（十）承办县委、县人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。黄石镇人民政府单位内设机构包括：

1、党政办公室。

工作职责：协助镇领导处理党委、政府、人大日常事务和政协委员联络事务；负责党委、政府、人大工作的综合协调和督查督办；负责机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、档案、会务、接待、行政后勤等工作；负责综合协调、督查督办、综合考核等工作。负责权力清单、责任清单、公共服务事项清单及有关赋权事项相关工作。

2.党建办公室

工作职责：负责基层党组织建设和党员队伍建设工作；负责干部人事、机构编制工作；负责离退休干部管理服务工作；负责工会、共青团、妇联等群团组织的日常工作。

3.财政所

负责贯彻执行国家有关财政、农业税收方面的法律法规，编制全镇中长期财政计划和年度财政预算草案，执行批准的财政预算，编制全镇年度财政决算；监督和管理全镇各项财政收支；指导镇村管好用好集体资金，健全财务管理制度，组织农业税的征管以及其它属于财政管理和为农村经济服务的工作。

4.乡村振兴办

工作职责：负责编制经济社会发展规划和年度计划，负责协调推进工业经济、乡村振兴、农业产业发展、农村集体经济与农民专业合作社发展、乡村人居环境整治等工作；负责招商引资工作；负责交通公路、工业、水利、移民、扶贫等重点项目建设管理工作；负责经济调查统计工作；负责脱贫攻坚、农业农村、农业机械、畜牧兽医、水产渔政、水利、移民开发、湿地保护、农民负担监督等方面的综合行政管理工作。

5.社会事务办公室

工作职责：负责科技、教育、人力资源和社会保障、民政、社会救助、社区建设、医疗保障、卫生健康与计划生育、文化旅游广电体育、民族宗教、侨务、退役军人事务等方面的综合行政管理工作。负责公共服务平台的建设管理。

6.自然资源和生态环境办公室

工作职责：负责自然资源(含林政资源)、生态环境保护、村镇规划、村镇建设、城市(村镇)管理等方面的综合行政管理工作，负责生态环境、地质灾害隐患排查，突发环境污染事件的应急管理与处置。

7.社会治安和应急管理办公室

工作职责：负责社会治安综合治理、维护稳定、信访、防范邪教、平安建设等工作；负责综治中心平台建设管理；协调公安派出所、公安交警中队、司法所、基层法庭工作。负责突发公共事件(含防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等)应急管理与处置、安全生产监督管理工作。

下属事业单位：

1.农业综合服务中心

工作职责：主要负责种植业、养殖业、水产业、农业机械新技术的引进、试验示范、培训推广、技术服务和农业病虫害预测预报及防治指导工作；负责国家强制免疫的动物疫病免疫接种和重大动物疫病监测、报告、控制与扑灭以及动物检疫等工作；负责农机购置补贴核实，协助处理农业机械安全事故；负责农产品质量安全检测监督服务工作；负责指导林业生产、开展林业技术服务、推广林业科学技术、森林防火及病虫害防治等方面的技术性工作；负责水利工程维护管理、河道湖泊与水库治理、水旱灾害防御、堤防维护管理、机电排灌、水资源和水土保持等方面的事务性、技术性工作。承办农民负担监督、农村经济经营管理、土地流转、渔民、移民安置和后期扶持等方面的事务性工作。

2.社会事务综合服务中心

工作职责：主要负责承办人力资源和社会保障、安全生产监督管理、民政、社会救助、社区建设、医疗保障、卫生健康与计划生育、文化旅游广电体育、民族宗教、侨务等方面的公益服务性、技术性工作。

3.政务服务中心

工作职责：负责办理乡镇本级和经授权行使的相关行政审批、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询服务等事项；负责执行政务服务标准和规范，协助推进政务服务中心政务服务事项梳理、流程优化、指南编制；承担政务服务大厅政务服务的咨询、导办、帮办、代办等业务工作；负责政务服务大厅的日常管理和运行维护，协助对政务服务过程及行政效能监督检查和管理考核的相关工作，受理和处理服务投诉；负责协助运行“互联网＋政务服务”一体化平台的运行维护和应用推广。

4.退役军人服务站

工作职责：负责退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、走访慰问等事务性工作。

5.综合行政执法大队

工作职责：主要负责统筹协调、指挥调度、督办考评派驻机构和基层执法力量，组织开展联合执法工作。

（二）决算单位构成。黄石镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、黄石镇人民政府本级

2、政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务中心、综合行政执法大队

3、纳入本单位决算的村级有17个：和平居委会、万寿居委会、凉井社区、金洪社区、黄安村、杨柳村、花园村、新桥村、东山村、新湾村、桃花井村、香山村、大谷村、观音洞村、新铺村、茶源村、芭茅洲村

第二部分

部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2207.5万元（含年初结转和结余资金311.75万元），与上年相比，减少277.73万元，减少11.17%，主要是因为相比于2020年，2021年一般公共预算拨款有所减少。

2021年度支出总计2207.5万元（含年末结转和结余资金39.31万元），与上年相比，减少277.73万元，减少11.17%，主要是因为相比于2020年年末结余，2021年年末结余数有所减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1815.75万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入1811.61万元，占99.77%；政府性基金预算财政拨款收入4.14万元，占0.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入80万元，占3.81%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2168.19万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出1429.16万元，占65.91%；项目支出739.03万元，占34.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计各2127.5万元，与上年相比，减少257.73万元,减少10.80%，主要是因为财政厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2084.04万元，占本年支出合计的99.80%，与上年相比，增加176.47万元，增加8.47%，主要是因为一般公共服务支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2084.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出454.49万元，占21.80%；国防（类）支出11万元，占0.53%；公共安全支出3万元，占0.14%；教育支出15万元，占0.72%；文化旅游体育与传媒支出45.67万元，占2.19%；社会保障和就业支出132.53万元，占6.36%；卫生健康支出37.96万元，占1.82%；节能环保支出71万元，占3.41%；城乡社区支出69.8万元，占3.35%；农林水支出1097.57万元，占52.67%；交通运输支出24.52，占1.18%；商业服务业等支出5万元，占0.24%；金融支出18万元，占0.86%；自然资源海洋气象等支出19.72万元，占0.95%；住房保障支出49.71万元，占2.39%；灾害防治及应急管理支出13.07万元，占0.63%；其他支出16.02万元，占0.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1638.85万元，支出决算数为2084.04万元，完成年初预算的127.16%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

 年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1043.64万元，支出决算为286.94万元，完成年初预算的27.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

8、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

11、一般公共服务支出（类）审计事务（款） 其他审计事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

12、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款） 其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

13、一般公共服务支出（类）组织事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

14、一般公共服务支出（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

15、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。。

16、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为64.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

17、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算为5万元，支出决算为11万元，其中人民防空11万元，完成年初预算的220%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

18、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为1万元，支出决算为3万元，完成年初预算的300%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，财政拨款收入增加。

19、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为15万元，完成年初预算的150%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，财政拨款收入增加。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 群众文化（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于其他文化和旅游支出。

    21、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为30万元，支出决算为25.5万元，完成年初预算的85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，统计口径不同，预算资金全部列于其他文化和旅游支出。

22、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

23、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于事业运行。

24、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于事业运行。

25、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于事业运行。

26、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于事业运行。

27、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于事业运行。

28、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于事业运行。

29、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

30、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于事业运行。

31、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于事业运行。

32、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为24.34万元，支出决算为28.19万元，完成年初预算的115.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，财政拨款收入增加。

33、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于事业运行。

34、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于事业运行。

35、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.86万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政单位医疗。

36、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

37、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为25万元，支出决算为14.08万元，完成年初预算的56.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政单位医疗。

38、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

39、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

40、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

41、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于事业运行。

42、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

43、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

44、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为49.35万元，支出决算为61万元，完成年初预算的123.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

45、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为55.94万元，支出决算为27.08万元，完成年初预算的48.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：统计口径不一，资金预算分项不够细导致预算分布紧促，预算资金全部列于其他城乡社区管理事务支出。

46、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

47、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为42.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于其他城乡社区管理事务支出。

48、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为277.57万元，支出决算为233.60万元，完成年初预算的84.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于事业运行。

49、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

50、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

51、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于事业运行。

52、农林水支出（类）农业农村（款） 农村合作经济（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

53、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为98.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

54、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

55、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于事业运行。

56、农林水支出（类）林业和草原（款） 森林资源培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于事业运行。

57、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于事业运行。

58、农林水支出（类）林业和草原（款） 其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为11.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

59、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于事业运行。

60、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

61、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为112.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于行政运行。

62、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于对村民委员会和村党支部的补助。

63、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为381.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于事业运行和对村民委员会和村党支部的补助。

64、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于对村民委员会和村党支部的补助。

65、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

66、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为18万元，支出决算为14.52万元，完成年初预算的76.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：对于该项支出减少。

67、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：对于该项支出增加。

68、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为5万元，完成年初预算的166.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，财政拨款收入增加。

69、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。

年初预算为15万元，支出决算为18万元，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，财政拨款收入增加。

70、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为15万元，支出决算为9.72万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于自然资源调查与确权登记。

71、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

72、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 农村危房改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.79万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：增加该类支出。

73、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为40万元，支出决算为12.92万元，完成年初预算的 41.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金还有部分列于住房公积金。

74、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）住其他应急管理支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的0.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于住其他应急管理支出。

75、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于住其他应急管理支出。

76、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于住其他应急管理支出。

77、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，预算资金全部列于住其他应急管理支出。 

78、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为16万元，支出决算为16.02万元，完成年初预算的100.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，财政拨款收入增加。（按照表5细化到项进行说明）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1349.16万元，其中：人员经费1023.17万元，占基本支出的75.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费325.99万元，占基本支出的24.16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.99万元，支出决算为3.99万元，完成预算的100%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是疫情影响，今年未安排出国出境；与上年相比无变化，主要原因是主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

2、公务接待费支出预算为3.99万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算支出；与上年相比减少0.11万元，减少0.24%,减少的主要原因是厉行节约。

3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是今年未安排公务用车开支；与上年相比无变化，主要原因是今年未安排公务用车开支。

4、公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是今年未安排公务用车及运行维护费开支；与上年相比无变化，主要原因是今年未安排公务用车及运行维护费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.99万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为3.99万元，全年共接待来访团组51个、来宾285人次，主要是各项检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，黄石镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，本单位本年度无公务用车购置费及运行维护费支出。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入4.14万元；年初结转和结余0万元；支出4.14万元，其中基本支出0万元，项目支出4.14万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为4.14万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于预算数的主要原因是按照预算支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出325.99万元，比年初预算数减少154.66万元，降低32.18%。主要原因是：通过合理控制收支，减少了公用开支。（需与年初预算数对比）

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费2.63万元，用于召开相关政府工作会议，人数156人，内容为安全生产、征兵工作、经济工作、党建工作、疫情防控、乡村振兴等；开支培训费2.2万元，用于开展提高技能培训，人数98人，内容为司法培训、会计培训；举办0节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

本部门无整体支出、项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

4、黄石镇2021年度决算报表-副本(1).xls