2021年度茶庵铺镇人民政府

部门决算

目录

第一部分桃源县茶庵铺镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茶庵铺镇人民政府概况

一、部门职责

（一）党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

（二）政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。茶庵铺镇人民政府内设机构包括：财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（二）决算单位构成。茶庵铺镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成仅包括茶庵铺镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3923.92万元。与上年相比，减少743.14万元，减少15.92%，主要是因为上级拨款减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3292.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2685.26万元，占81.55%；政府性基金预算财政拨款收入507.5万元，占15.41%；其他收入100万元，占3.04%；。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3730.46万元，其中：基本支出2015.31万元，占54.02%；项目支出1715.15万元，占45.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3823.92万元，与上年相比，减少743.14万元,减少26.32%，主要是因为上级拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3122.96万元，占本年支出合计的79.59%，与上年相比，财政拨款支出减少744.74万元，减少19.26%，主要是因为上级拨款减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3122.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出720.53万元，占23.07%；国防（类）支出0.8万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出27.24万元，占0.87%；社会保障和就业（类）支出206.36万元，占6.61%；卫生健康（类）支出45.47万元，占1.46%；节能环保（类）支出84.37万元，占2.70%；城乡社区（类）支出144.69万元，占4.63%；农林水（类）支出1543.97万元，占49.44%；交通运输（类）支出40万元，占1.28%；资源勘探工业信息等（类）支出6万元，占0.19%；自然资源海洋气象等（类）支出31.06万元，占0.99%；住房保障（类）支出201.43万元，占6.45%；粮油物资储备（类）支出9.7万元，占0.31%；灾害防治及应急管理（类）支出37.34万元，占1.20%；其他（类）支出24万元，占0.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2688.61万元，支出决算数为3122.96万元，完成年初预算的116.16%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为499.95万元，支出决算为488.04万元，完成年初预算的97.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算和决算的统计口径不一致。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为65万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

8、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为7.48万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.45万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为8.93万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

11、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.03元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

12、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

13、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

14、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.64万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

15、一般公共服务支出（类）统战事务（款)一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

16、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

17、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

18、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为43.91万元，支出决算为50.27万元，完成年初预算的114.48%；决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

19、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

20、国防支出（类）国防动员（款）预备役部队（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

21、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.13万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

22、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.22万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

23、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.88万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

24、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，预算数大于决算数主要原因是年初预算未细化到款。

25、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.4万元，预算数大于决算数主要原因是年初预算未细化到款。

26、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.1万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.79万元，预算数大于决算数主要原因是年初预算未细化到款。

28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.81万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

29、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.09万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

30.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.32万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

31.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.02万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

32.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.56万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

33、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.56万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

34、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.75万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

35、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为25.27万元，支出决算为29.11万元，完成年初预算的115.2%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

36、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.4万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

37、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

38、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.9万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

39、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.07万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

40、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.49万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

41、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

42、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

43、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.03万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

44、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.96万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

45、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

46、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为58.41万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

47、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为46.9万元，预算数大于决算数主要原因是年初预算未细化到款。

48、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，预算数大于决算数主要原因是年初预算未细化到款。

49、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为61万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

50、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.23万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

51、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为17.68万元，支出决算为22.57万元，完成年初预算的127.66%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

52、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为426.78万元，支出决算为488.16万元，完成年初预算的114.38%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

53、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.12万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

54、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为120.69万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

55、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.10万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

56、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为151.63万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

57、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.27万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

58、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为56.22万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

59、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.54万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

60、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.9万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

61、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.31万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

62、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

63、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

64、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

65、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

66、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为150.03万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

67、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

68、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为1675.02万元，支出决算为446.02万元，完成年初预算的26.63%。决算数小于预算数主要原因是年初预算编制过大。

69、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

70、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

71、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

72、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

73、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

74、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源利用与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

75、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.46万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

76、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

77、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

78、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

79、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为168.79万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

80、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.64万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

81、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.7万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

82、灾害防治及应急管理支出（类）灾害防治及应急管理支出（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.64万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

83、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.7万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

84、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

85、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

86、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1915.31万元，其中：人员经费1373.09万元，占基本支出的71.69%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金以及其他工资福利支出；公用经费542.22万元，占基本支出的28.31%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.76万元，支出决算为21.19万元，完成预算的76.33%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是今年未安排出国出境；与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排出国出境。

2、公务接待费支出预算为20.26万元，支出决算为20.24万元，完成预算的99.9%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费开支；与上年相比减少0.12万元，减少0.59%,减少的主要原因是从严控制“三公”经费开支。

3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是无购车计划；与上年相比无变化，主要原因是无购车计划。

4、公务用车运行维护费支出预算为7.5万元，支出决算为0.95万元，完成预算的12.67%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费开支；与上年相比减少11.18万元，减少92.17%,减少的主要原因是从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20.24万元，占95.52%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.95万元，占4.48%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为20.24万元，全年共接待来访团组358个、来宾3810人次，主要是各种公务检查来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.95万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.95万元，主要是公务用车维护支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入507.5万元；年初结转和结余0万元；支出507.5万元，其中基本支出0万元，项目支出507.5万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终调整预算。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为400万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终调整预算。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终调整预算。

4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终调整预算。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本部门2021年度无国有资本经营预算收入支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出542.22万元，比上年决算数减少223.04万元，降低29.15%。主要原因是：严格控制政府及各站所基本运行费用；比年初预算数少2362.5万元，降低了81.33%，主要原因是：严格控制政府及各站所基本运行费用。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费25.11万元，用于召开人大、综治及卫计、民政等会议，人数6275人，内容为各行业各自情况及工作部署；开支培训费0.96万元，用于开展辅警、会计、扶贫专干、人口普查等培训，人数240人，内容为各自的最新业务培训。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是消防洒水车、清洁卫生车、垃圾车及城管执法车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

本部门无整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 

附件

桃源县茶庵铺镇人民政府2021年度部门决算公开.xls