桃源县青林回族维吾尔族乡人民政府2021年度部门决算公开

2021年度

桃源县青林回族维吾尔族  乡人民政府部门决算公开

目录

第一部分 桃源县青林回族维吾尔族乡单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说明 

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

桃源县青林回族维吾尔族乡人民政府单位概况

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建涉及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防护工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事经济纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（五）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

桃源县青林回维乡人民政府内设机构包括：青林回维乡人民政府本级、财政所、政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队以及莫南村、青林村、金堰村、采菱村、三岗村、督粮冲村、白洋河村、姜岩村、龙潭桥村、浯溪河村、九龙山村、老官坪村、明月山村。

三、部门决算单位构成

桃源县青林回维乡人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：青林回维乡政府机关本级以及站所及莫南村、青林村、金堰村、采菱村、三岗村、督粮冲村、白洋河村、姜岩村、龙潭桥村、浯溪河村、九龙山村、老官坪村、明月山村村级。

第二部分

部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3111.73万元（含年初结转和结余资金587.46万元），与上年相比，减少315.11万元，下降9.2%，主要是因为财政拨款收入减少。

2021年度支出总计3111.73万元（含年末结转和结余资金130.39万元），与上年相比，减少315.11万元，下降9.2%，主要是因为卫生健康方面项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2524.27万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入2424.27万元，占96.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入100万元，占3.96%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2981.34万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出2559.06万元，占85.84%；项目支出422.28万元，占14.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3011.73万元（含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少25.11万元,下降9.47%，主要是因为一般公共预算财政拨款数减少。

2021年度财政拨款支出总计3011.73万元（含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加25.11万元,下降9.47%，主要是因为卫生健康方面项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2862.64万元，占本年支出合计的96.02%，与上年相比，财政拨款支出增加228.77万元，增长8.69%，主要是因为人员增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2862.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出711.84万元，占24.87%；国防支出3万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒支出7.97万元，占0.28%；社会保障和就业支出286.97万元，占10.02%；卫生健康支出62.93万元，占2.2%；节能环保支出166.97万元，占5.83%；城乡社区支出261.87万元，占9.15%；农林水支出1,248.71万元，占43.62%；交通运输支出25.00万元，占0.87%；自然资源海洋气象等支出19.53万元，占0.68%；住房保障支出40.12万元，占1.4%；粮油物资储备支出0.8万元，占0.03%；灾害防治及应急管理支出23.92万元，占0.84%；其他支出3万元，占0.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1354.32万元，支出决算数为2862.64万元，完成年初预算的211.37%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为442.23万元，支出决算为432.23万元。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

7、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

8、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.80万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

9、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为13.23万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42.98万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

12、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出。

年初预算为40.87万元，支出决算为22.98万元。

13、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

14、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

15、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

16、一般公共服务支出（类）统战事务（款)一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

17、一般公共服务支出（类）统战事务（款)宗教事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.6万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

18、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.57万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

19、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为63.73万元，支出决算为85.06万元。

20、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

21、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.58万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

22、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.39万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

23、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，预算数大于决算数主要原因是年初预算未细化到款。

24、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.92万元，预算数大于决算数主要原因是年初预算未细化到款。

25、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.78万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

26、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.18万元，预算数大于决算数主要原因是年初预算未细化到款。

27、社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.72万元，预算数大于决算数主要原因是年初预算未细化到款。

28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.8万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

29、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.43万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

30、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.61万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

31、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

32、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.25万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

33、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44.83万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

34、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为41.33万元，支出决算为45.21万元。

35、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出。

年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

36、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出。

年初预算为0万元，支出决算为17.6万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

37、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.2万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

38、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.13万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

39、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.34万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

40、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.23万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

41、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.9万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

42、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.02万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

43、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.31万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

44、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.8万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

45、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

46、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.97万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

47、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

48、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为138万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

49、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.55万元，预算数大于决算数主要原因是年初预算未细化到款。

50、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.01万元，预算数大于决算数主要原因是年初预算未细化到款。

51、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.68万元，预算数大于决算数主要原因是年初预算未细化到款。

52、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

53、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

54、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为126.57万元，支出决算为152.46万元，完成年初预算的113.30%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

55、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为332.46万元，支出决算为376.69万元，完成年初预算的113.30%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

56、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。  

年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

57、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元。决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

58、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

59、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算为0万元，支出决算为85.1万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

60、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为107.97万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

61、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

62、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

63、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80.49万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

64、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为81.92万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

65、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

66、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.81万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

67、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

68、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

69、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

70、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

71、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为43.97万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

72、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

73、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为307.13万元，支出决算为320.22万元，完成年初预算的97.40%。决算数小于预算数主要原因是年初预算编制较大。

74、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

75、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

76、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

77、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

78、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

79、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用于保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

80、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.53万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

81、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

82、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.12万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

83、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

84、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

85、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.75万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

86、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

87、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2459.06万元，其中：人员经费1226.27万元，占基本支出的49.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等工资福利费用及对个人和家庭的补助费用；公用经费1232.80万元，占基本支出的50.13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等商品和服务费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为18万元，完成预算的100%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数保持一致的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；与上年相比无变化。主要原因是2020年无安排因公出国人员。

2、公务接待费支出预算为18万元，支出决算为18万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数保持一致的主要原因是各单位积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制三公经费支出；与上年相比无变化。主要原因是各单位积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制三公经费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数保持一致的主要原因是各单位积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少公车使用，进一步压减三公经费支出规模；2021年决算数较上年相比持平，持平的主要原因是各单位积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少公车使用，进一步压减三公经费支出规模。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为18万元，全年共接待来访团组385万元个、来宾4522人次，主要是各行业工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，主要是乡公务用车运行维护支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入18.70万元；年初结转和结余0万元；支出18.70万元，其中基本支出0万元，项目支出18.70万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出1,232.80万元，比上年增加63.34万元，增长5.42%。主要原因是单位小型维护（修）增加。年初预算为1354.32万元，支出决算为1232.8万元，决算数少于预算数主要原因是单位小型维护（修）增加。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费10万元，用于召开乡镇重点工作安排等会议，人数798人，内容为召开各行业工作会议资料费及用餐费；开支培训费7.5万元，用于开展技能培训，人数1260人，内容为新公务员初任培训、跟班学习、思想教育培训、农业生产技能培训等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额644.95万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出644.95万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额644.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额644.95万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、消防车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说明

本部门无整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16、2021年度桃源县青林回维乡人民政府部门决算表(2)(1)(1).xlsx