2021年度桃源县枫树乡人民政府部门整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县枫树乡人民政府为财政预算全额拨款单位。枫树乡共有12个村委会，辖区内人口数32265人，其中农业人口19723人，耕地面积39754亩。2021年枫树乡政府共有在职人员73人，其中政府机关22人，财政所7人，站所45人，农业综合服务中心16人，社会事务综合服务中心12人，综合执法大队7人，政务中心6人，退役军人服务站4人。村干部54人。

（二）单位主要职责

1. 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，开展普法教育，搞好群防群治，维护村民特别是妇女儿童的合法权益，构建平安和谐环境。

2. 制定并实施年度党务，行政工作计划，协调农经、农技、林业、水利、畜牧、工商、供销、金融、城建等单位间的关系，抓好本辖区内的党务、群团、广播、文化、教育、卫生、财政税收、计划生育、民政、物价、交通、劳动保障、安全、国土管理和村镇建设等工作，促进辖区内的公益事业，公共事业和社会各项工作发展。

3. 抓好基层组织建设，思想建设，党纪党风和廉政建设，做好党员群众的政治思想，搞好社会治安综合治理，促进精神文明建设。

4. 以经济建设为中心，抓好农、林、牧、渔、山、水、田、林、路、气的开发利用和农技推广，发展"三高"农业，调产业结构壮大工业经济，协调个体私营经济发展。

5. 积极培植税源，协助完成财政税收任务，搞好粮食直补工作，增加科技投入，增加农业收入，建立健全全村社管理机构和规章制度，加强财务管理，实行政务公开。

6. 坚持常年经常的计生工作，控制人口增长。

7. 负责本辖区的村级组织建设和换届选举工作，管理、教育、考核奖惩村社干部，组织村民进行自我教育、自我管理，依法履行义务，维护村民正当权利和权益。

（三）部门财务情况

1. 部门整体支出情况

本年收入合计2747万元，其中：财政拨款收入2709万元（其中政府性基金收入35万元,国有资本经营预算财政拨款0.39万元），占 98.62%；其他收入38万元，占1.38%。

本年支出合计2747万元，其中：基本支出1352.97万元，占49.25%；项目支出1289.37万元，占46.94%，结余104.66万元，占3.81%。

2. 部门预算收支决算情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2868.75 万元，支出决算数为2709万元，完成年初预算的94.43%。其中：

1、一般公共服务。年初预算为1314.28万元，支出决算为710.63万元，完成年初预算的54.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费有调整。2、国防支出。年初预算为5.3万元，支出决算为5.3万元，完成年初预算的100%，3、文化旅游体育与传媒支出。年初预算为55万元，支出决算为36.27万元，完成年初预算的65.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员开支减少。4、社会保障和就业支出。年初预算为99万元，支出决算为204.12万元，完成年初预算的206.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。5、卫生健康支出。年初预算为102万元，支出决算为55.14万元，完成年初预算的54.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。

6、节能环保支出。年初预算为88万元，支出决算为88万元，完成年初预算的100%。7、城乡社区支出。年初预算为223.18万元，支出决算为131.9万元，完成年初预算的59.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。

8、农林水支出。年初预算为521.12万元，支出决算为1142.21万元，完成年初预算的219.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。9、交通运输支出。年初预算为200万元，支出决算为38万元，完成年初预算的19%。

10、自然资源海洋气象等支出。年初预算为18万元，支出决算为48.33万元，完成年初预算的268%。12、住房保障支出。年初预算为45万元，支出决算为33.8万元，完成年初预算的75.11%。13、国有资本经营预算支出。年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100%。14、灾害防治及应急管理支出。年初预算为43.42万元，支出决算为34.23万元，完成年初预算的100%。15、其它支出。

年初预算为30万元，支出决算为63.01万元，完成年初预算的210.03%，决算数大于预算的原因是预备费用及其它开支的增加。

3. 三公经费支出使用和管理情况

2021年度财政拨款基本支出1314.97万元，其中：人员经费974.43万元，占基本支出的74.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费340.54万元，占基本支出的25.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

“三公”经费财政拨款支出预算为18.78万元，支出决算为14.58万元，完成预算的77.64%，其中：

因公出国（境）费支预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是乡镇无需未安排出国出境，与上年相比无变化，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算18.78万元，支出决算为14.58万元，完成预算的77.64%，决算数小于年初预算数，比2020年减少0.12万元，减少0.77%，增加的主要原因是节约开支，控制接待人次数以及疫情影响经济下滑。

因车改，本乡镇无公务车，故公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（四）部门绩效目标

紧紧围绕创先争优，促进经济社会事业协调健康发展；抓好城乡基础设施建设，促进生产条件全面改善，确保发展后劲；抓好乡村振兴，巩固脱贫成效；抓好城乡居民医保，社会养老保险扩面，是居民老有所依，老有所养。抓好平安建设工作，确保社会和谐稳定。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出1314.97万元，其中：人员经费974.43万元，占基本支出的74.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费340.54万元，占基本支出的25.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（二）项目支出情况

2021年项目支出1289.37万元。其中一般公共服务支出202.47万元、国防支出5万元、科学技术支出10万元、文化旅游体育与传媒支出31.27万元、社会保障和就业支出112.13万元、卫生健康支出14.8元、节能环保支出88万元、城乡社区支出45.05万元、农林水支出581.68万元、交通运输支出38万元、自然资源海洋气象等支出48.33万元、住房保障支出15万元、国有资本经营预算支出0.39万元、灾害防治及应急管理支出34.23万元、其他支出94.02万元。

三、 政府性基金预算支出情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入35万元；年初结转和结余0万元；支出35万元，其中基本支出0万元，项目支出35万元；年末结转和结余0万元。

四、 国有资本经营预算支出情况

无国有资本经验预算收入及支出情况。

五、 社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出情况。

六、 部门整体支出绩效情况

    本单位预期目标全部完成。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1.绩效目标欠完整。

单位部分专项资金绩效目标未纳入整体绩效目标中来。

2.制度建设欠完善

单位部分项目资金未制定专项项目管理制度。

（二）原因分析

1.部分专项资金年度工作计划确定较迟，指标下达时间较晚。

2.与业务部门衔接度不高，未联合相关部门制定项目管理制度。

八、 下一步改进措施

（一）加强预算管理

我单位在来年编制预算时，加强与财政部门的沟通力度，科学、完整的编制单位预算。

（二）完整申报绩效目标

来年单位将根据当年工作计划科学、完整的申报绩效目标。

（三）加强制度建设

我单位将联合相关业务科室制定专门的专项项目管理制度，为项目管理提供制度依据，提高项目效益。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年桃源县枫树乡人民政府部门整体支出绩效自评96分，自评结果将按要求对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

附件：

附件(1).xlsx