桃源县枫树维回乡2022年部门整体支出绩效目标申报表

来源：枫树乡财政所 发布时间：2022-02-16 16:05 【字体：小 大】
部门整体支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位：枫树财政所
部门名称枫树乡人民政府
年度预算申请（万元）资金总额按收入性质分按支出性质分
一般公共预算政府性
基金拨款		纳入专户管理的非税收入拨款其他资金基本支出项目支出
2,615.842,615.84


479.782,136.06
部门职能职责描述1、制定和组织实施本区域发展规划；2、依法管理本级财政，执行本级预算；3、促进经济发展规划，环境保护，安全生产；4、负责本行政区域内的基层党建，城市管理，农业农村，社会救助，劳动保障，科教文等综合性事务性工作；5，按计划组织本机财政收入和税收征收。
整体绩效目标目标1：抓好城乡基础设施建设，促进生产条件全面改善，确保发展后劲；目标2：抓好乡村振兴，巩固脱贫成效；目标3：抓好城乡居民医保，社会养老保险扩面工作，使居民老有所依。老有所养。目标4：抓好平安建设工作，确保工作和谐稳定。
部门整体支出年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标内容指标值备注
产出指标数量指标工资性支出基本工资1024.8万元，津贴补贴68.18万元，奖金89.02万元，259.68万元
社会保障缴费基本养老保险29.58万元，医疗保险11.95万元，其他社会保障缴费4.54万元。46.07万元
住房公积金住房公积金20.48万元
其他工资福利支出其他工资福利支出18.62万元
对个人和家庭补助生活补助3.59万元
公用经费办公费20.73万元，印刷费10.34万元，电费15万元，会议费10万元，培训费5万，公务接待15.8万元，劳务费5万，工会经费5.23万元，其他交通费用11.73万元，其他商品服务支出23.5万元131.34万元
村级运转经费村干工资以及其他商品服务支出395.9万元
站所补助其他工资福利支出410.16万元
彩票公益金其他民政管理事务30万
乡村振兴基础设施建设300万元，其他商品服务支出100万元，其他对个人和家庭补助100万元。500万元
美丽乡村其他基本建设支出300万元，其他商品和服务支出200万元500万元
民政专项其他优抚支出100万元
农林水 专项农林水基础设施建设200万元
质量指标任务落实完成率绩效指标落实完成率100%
时效指标工作完成及时率按时完成100%
成本指标



效益指标经济效益



社会效益基础设施建设对社会效益的影响提升
受保障对象生活水平对社会效益的影响提升
生态效益环境保护空气质量改善，农村环境整治提升
可持续影响



社会公众或服务对象满意度服务对象满意度直接受益对象满意度≥90%
填报人： 林姣                          联系电话：  18773631989                       填报日期： 2022年2月16日 


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