2021年度桃源县漆河镇人民政府部门整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县漆河镇人民政府为财政预算全额拨款单位。桃源县漆河镇辖行政村(居)28个，政府机关1个，下设5个站所，包括：漆河镇政务服务中心、漆河镇社会事务综合服务中心、漆河镇农业综合服务中心、漆河镇综合执法大队、漆河镇退役军人服务站。核定行政事业编制127个，其中：行政编制40个、事业编制87个。编内在职人数115人，其中：行政编人数35人、事业编人数80人。退休人员82人。村（居）民委员会。核定村居干部编制121个，实有人数112人。

（二）单位主要职责

1. 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，开展普法教育，搞好群防群治，维护村民特别是妇女儿童的合法权益，构建平安和谐环境。

2. 制定并实施年度党务，行政工作计划，协调农经、农技、林业、水利、畜牧、工商、供销、金融、城建等单位间的关系，抓好本辖区内的党务、群团、广播、文化、教育、卫生、财政税收、计划生育、民政、物价、交通、劳动保障、安全、国土管理和村镇建设等工作，促进辖区内的公益事业，公共事业和社会各项工作发展。

3. 抓好基层组织建设，思想建设，党纪党风和廉政建设，做好党员群众的政治思想荼，搞好社会治安综合治理，促进精神文明建设。

4. 以经济建设为中心，抓好农、林、牧、渔、山、水、田、林、路、气的开发利用和农技推广，发展"三高"农业，调产业结构壮大工业经济，协调个体私营经济发展。

5. 积极培植税源，协助完成财政税收任务，搞好粮食直补工作，增加科技投入，增加农业收入，建立健全全村社管理机构和规章制度，加强财务管理，实行政务公开。

6. 坚持常年经常的计生工作，控制人口增长。

7. 负责本辖区的村级组织建设和换届选举工作，管理、教育、考核奖惩村社干部，组织村民进行自我教育、自我管理，依法履行义务，维护村民正当权利和权益。

（三）部门财务情况

1. 部门整体支出情况

2021年度支出总计5040.95万元，基本支出2254.62万元，占44.73%；项目支出2786.33万元，占55.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与上年相比，减少58.24万元，减少1.14%，主要是减少经费支出，厉行节约。

2. 部门预算收支决算情况

2021年度收入总计 5716.52万元（含年初结转和结余资金873.86万元）。与上年相比，减少256.53万元，减少4.29%，主要是因为合理利用上年结转资金额度。

2021年度支出总计5716.52万元（含年末结转和结余资金675.57万元），与上年相比，减少256.53万元，减少4.29%，主要是因为合理利用上年结转资金额度。

3. 三公经费支出使用和管理情况

（1）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为27.88万元，支出决算为27.88万元，完成预算的100 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算23.54万元，支出决算为23.54万元，完成预算的100%，与上年相比减少12.46万元，减少34.61%,减少的主要原因是本年度接待量较去年同期有所下降。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.34万元，支出决算为4.34万元，完成预算的100%，与上年相比减少2.96万元，减少40.55%,减少的主要原因是我镇严格控制公务用车购置及运行维护费支出。

（2）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算23.54万元，占84.43%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.34万元，占15.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排的出国（境）团组0个；参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.34万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.34万元，主要是公务用车维修及养护支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。公务接待费支出决算为23.54万元，全年共接待来访团组1478个、来宾8849人次，主要是信访检查、党建检查、各项工作验收、相关单位前来交流、学习发生的接待支出。

（四）部门绩效目标

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防护工作。

3、负责本乡镇区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事经济纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出2164.62万元，其中：人员经费1619.69万元，占基本支出的74.83%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社保缴费、生活补助、救济费等；公用经费544.93万元，占基本支出的25.17%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、会议费、电费、公务接待费等。

（二）项目支出情况

2021年项目支出2,532.51万元。其中一般公共服务支出169.80万元、文化旅游体育与传媒支出6.50万元、社会保障和就业支出120.07万元、节能环保支出113.00万元、城乡社区支出236.45万元、农林水支出1,561.22万元、交通运输支出20.00万元、自然资源海洋气象等支出111.32万元、住房保障支出75.80万元、灾害防治及应急管理支出85.01万元、其他支出33.35万元。

三、 政府性基金预算支出情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入252.13万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出252.13万元；年末结转和结余0万元。其中城乡社区支出227.22万元、彩票公益金安排的支出24.91万元。

四、 国有资本经营预算支出情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入1.69万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出1.69万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

五、 社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出情况。

六、 部门整体支出绩效情况

    本单位预期目标全部完成。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1.绩效目标欠完整。

单位部分专项资金绩效目标未纳入整体绩效目标中来。

2.制度建设欠完善

单位部分项目资金未制定专项项目管理制度。

（二）原因分析

1.部分专项资金年度工作计划确定较迟，指标下达时间较晚。

2.与业务部门衔接度不高，未联合相关部门制定项目管理制度。

八、 下一步改进措施

（一）加强预算管理

我单位在来年编制预算时，加强与财政部门的沟通力度，科学、完整的编制单位预算。

（二）完整申报绩效目标

来年单位将根据当年工作计划科学、完整的申报绩效目标。

（三）加强制度建设

我单位将联合相关业务科室制定专门的专项项目管理制度，为项目管理提供制度依据，提高项目效益。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年桃源县漆河镇人民政府部门整体支出绩效自评95分，自评结果将按要求对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

附件1-2(2).xlsx

漆河镇部门整体支出绩效自评报告.doc