2021年度桃源县剪市镇人民政府部门整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

剪市镇人民政府内设机构5个（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室），下设事业站所6个（农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队）。镇机关核定编制68个，其中行政编制30人，事业编制38人。实有在职人数63人，其中行政编制在职29人、事业编制34人。

（二）单位主要职责

1. 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，开展普法教育，搞好群防群治，维护村民特别是妇女儿童的合法权益，构建平安和谐环境。

2. 制定并实施年度党务，行政工作计划，协调农经、农技、林业、水利、畜牧、工商、供销、金融、城建等单位间的关系，抓好本辖区内的党务、群团、广播、文化、教育、卫生、财政税收、计划生育、民政、物价、交通、劳动保障、安全、国土管理和村镇建设等工作，促进辖区内的公益事业，公共事业和社会各项工作发展。

3. 抓好基层组织建设，思想建设，党纪党风和廉政建设，做好党员群众的政治思想荼，搞好社会治安综合治理，促进精神文明建设。

4. 以经济建设为中心，抓好农、林、牧、渔、山、水、田、林、路、气的开发利用和农技推广，发展"三高"农业，调产业结构壮大工业经济，协调个体私营经济发展。

5. 积极培植税源，协助完成财政税收任务，搞好粮食直补工作，增加科技投入，增加农业收入，建立健全全村社管理机构和规章制度，加强财务管理，实行政务公开。

6. 坚持常年经常的计生工作，控制人口增长。

7. 负责本辖区的村级组织建设和换届选举工作，管理、教育、考核奖惩村社干部，组织村民进行自我教育、自我管理，依法履行义务，维护村民正当权利和权益。

（三）部门财务情况

1. 部门整体支出情况

本单位2021年部门整体支出2094.09万元，具体情况如下：基本支出1539.28万元，其中工资福利支出637.74万元，商品服务支出650.35万元，对个人和家庭的补助584.66万元。项目支出554.81万元，其中基础建设类项目13万元。

2. 部门预算收支决算情况

2021年部门年初预算收入915.15万元，年内调整预算932.32万元，决算收入1847.47万元，其中：一般公共预算拨款1814.98万元，政府性基金拨款5.49万元，其他资金27万元。上年结转357.21万元。全年可执行预算合计2204.68万元，其中：一般公共预算拨款2172.19万元，政府性基金拨款5.49万元，其他资金27万元。

2021年部门年初预算支出1272.36万元，其中：基本支出957.95万元，项目支出314.40万元。部门决算支出2094.09万元，其中：基本支出1539.28万元，项目支出554.81万元。

年末结转结余110.58万元，全部为基本支出结转。

3. 三公经费支出使用和管理情况

2021年“三公”经费预算收入16.5万元，其中公务接待费16.5万元，公务用车运行维护费0万元；“三公”经费支出15.27万元。其中公务接待费15.27万元，公务用车运行维护费0万元。

我镇“三公”经费严格按照各级部门相关要求，严把支出关，强化制度执行，切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关，将“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

（四）部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

1. 抓好招商引资和产业项目管理，促进经济社会事业协调健康发展；

2. 抓好城乡基础设施建设，促进生产条件全面改善，确保发展后劲；

3. 抓好乡村振兴，巩固脱贫攻坚成效；

4. 抓好城乡居民医保、社会养老保险扩面工作，使居民老有所依、老有所养；

5. 抓好平安建设工作，确保社会和谐稳定。

（二）2021年度部门绩效目标

1. 产出指标

（1）数量指标。争资争项150万元；人员经费保障60人；开展党建活动12次；开展志愿者活动12次；农村改厕910座；创建无上访村2个；危房改造15户；完成乡村振兴基础设施项目3个；完成乡村振兴产业发展项目1个；人居环境整治8个村居；河道垃圾清理2次。

（2）质量指标。项目验收合格率100%；机关事务正常运转率100%；安全生产合格率100%；越级上访率0%；年度绩效考核等级良好；辖区人居环境整洁率100%。

（3）时效指标。各项工作完成及时率100%；各项补贴发放及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%；基本支出控制额957.96万元；项目支出控制额314.4万元。

2. 效益指标

（1）经济效益指标。辖区人均收入增长率≥10%。

（2）社会效益指标。辖区社会稳定得到保障。

（3）生态效益指标。辖区人居环境得到改善。

（4）可持续影响指标。政府服务职能得到保障。

3. 满意度指标

服务对象满意度100%。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出1512.28万元，其中：人员经费1027.68万元，占基本支出的67.96%,主要包括基本工资368.20万元、津贴补贴86.49万元、奖金55.75万元、伙食补助费3万元、绩效工资46.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.49万元、职工基本医疗保险缴费9.34万元、其他社会保障缴费14.93万元、对个人和家庭的补助389.94万元；公用经费484.60万元，占基本支出的32.04%，主要包括办公费73.35万元、印刷费51.25万元、手续费0.88万元、水费1.34万元、电费9.54万元、邮电费8.10万元、物业管理费4万元、差旅费8.78万元、维修（护）费60.22万元、会议费18.74万元、培训费0.68万元、公务接待费9.18万元、专用材料费35.40万元、劳务费31.34万元、工会经费2.21万元、福利费7.27万元、其他交通费用48.20万元、其他商品和服务支出108.03万元。

（二）项目支出情况

2021年项目支出554.81万元。其中国防支出5万元、公共安全支出3.6万元、文化旅游体育与传媒支出12.57万元、社会保障和就业支出39.09万元、节能环保支出75万元、城乡社区支出38.52万元、农林水支出268.77万元、交通运输支出21.3万元、灾害防治及应急管理支出49.63万元、其他支出15.49万元。

三、 政府性基金预算支出情况

 2021年度政府性基金预算财政拨款收入5.49万元；年初结转和结余0万元；支出5.49万元，其中基本支出0万元，项目支出5.49万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

年初预算为0万元，支出决算为5.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款收入增加。

四、 国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出情况。

五、 社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出情况。

六、 部门整体支出绩效情况

（一）产出指标

1. 数量指标。争资争项166万元；人员经费保障60人；开展党建活动12次；开展志愿者活动12次；农村改厕910座；创建无上访村2个；危房改造15户；完成乡村振兴基础设施项目3个；完成乡村振兴产业发展项目1个；人居环境整治8个村居；河道垃圾清理2次。

2. 质量指标。项目验收合格率100%；机关事务正常运转率100%；安全生产合格率100%；越级上访率0%；年度绩效考核等级良好；辖区人居环境整洁率100%。

3. 时效指标。各项工作完成及时率100%；各项补贴发放及时率100%。

4. 成本指标。成本发生规范合理率100%；基本支出控制额1539.28万元；项目支出控制额554.81万元。

（二）效益指标

1. 经济效益指标。辖区人均收入增长率15%。

2. 社会效益指标。辖区社会稳定得到保障。

3. 生态效益指标。辖区人居环境得到改善。

4. 可持续影响指标。政府服务职能得到保障。

（三）满意度指标

服务对象满意度95%。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1、部门预算调整大。2021年全年预算调整932.32万元。

2、绩效目标欠完整。单位部分专项资金绩效目标未纳入整体绩效目标中来。

（二）原因分析

1. 部门预算调整大的主要原因为新进干部职工人员经费预算追加和专项资金预算追加。

2. 部分专项资金年度工作计划确定较迟，指标下达时间较晚。

八、 下一步改进措施

（一）加强预算管理

在年初编制预算时，加强与财政部门的沟通力度，科学、完整的编制单位预算。

（二）完整申报绩效目标

根据当年工作计划科学、完整的申报绩效目标。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年桃源县翦市镇人民政府部门整体支出绩效自评97.5分，自评结果将按要求对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

附件1：部门整体支出绩效评价基础数据表(1).xlsx

附件2：部门整体支出绩效自评表(3).xlsx