2021年度桃源县架桥镇人民政府部门整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

架桥镇政府内设机构6个：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、平安建设与应急管理办公室；下设3中心1站1队：政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。人员情况：架桥镇核定编制69个，其中行政编制30个，全额拨款事业编制39个；实有在职人员66人，其中行政编制28人，全额拨款事业编制38人。

（二）单位主要职责

1. 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，开展普法教育，搞好群防群治，维护村民特别是妇女儿童的合法权益，构建平安和谐环境。

2. 制定并实施年度党务，行政工作计划，协调农经、农技、林业、水利、畜牧、工商、供销、金融、城建等单位间的关系，抓好本辖区内的党务、群团、广播、文化、教育、卫生、财政税收、计划生育、民政、物价、交通、劳动保障、安全、国土管理和村镇建设等工作，促进辖区内的公益事业，公共事业和社会各项工作发展。

3. 抓好基层组织建设，思想建设，党纪党风和廉政建设，做好党员群众的政治思想荼，搞好社会治安综合治理，促进精神文明建设。

4. 以经济建设为中心，抓好农、林、牧、渔、山、水、田、林、路、气的开发利用和农技推广，发展"三高"农业，调产业结构壮大工业经济，协调个体私营经济发展。

5. 积极培植税源，协助完成财政税收任务，搞好粮食直补工作，增加科技投入，增加农业收入，建立健全全村社管理机构和规章制度，加强财务管理，实行政务公开。

6. 坚持常年经常的计生工作，控制人口增长。

7. 负责本辖区的村级组织建设和换届选举工作，管理、教育、考核奖惩村社干部，组织村民进行自我教育、自我管理，依法履行义务，维护村民正当权利和权益。

（三）部门财务情况

1. 部门整体支出情况

本单位2021年部门整体支出4066.22元，具体情况如下：

基本支出1652.43万元，其中工资福利支出582.44万元，一般商品和服务支出261.03万元，对个人和家庭补助支出808.96万元。项目支出2363.80万元，其中资本性支出2363.80万元。

2. 部门预算收支决算情况

本单位2021年度预算支出决算金额为4066.22万元，具体情况如下：

基本支出：2021年度我镇基本支出1652.43万元，其中工资福利支出582.44万元，占基本支出比例为35.25%；一般商品和服务支出261.03万元，占基本支出比例为15.8%;对个人和家庭补助支出808.96万元,占基本支出比例为48.95%。项目支出：2021年财政拨款项目支出2363.80万元（其中资本性支出2363.80万元）。

3. 三公经费支出使用和管理情况

本单位2021年“三公”经费实际支出7.95万元，其中公务接待费2.46万元，公务用车运行维护费5.49万元。

我镇“三公”经费严格按照各级部门相关要求，严把支出关，强化制度执行，切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

（四）部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

本单位进行精心细致严谨的预算，将有限的财政资金安排到关系民生项目建设，提高人民幸福感、获得感，保障社会稳定，促进辖区经济发展、保障机构正常运转等方面。部门绩效总目标围绕“强基础、转作风、树形象、保稳定、促发展、惠民生”的工作思路，大力实施“生态立镇、农业稳镇、实干兴镇、项目富镇”的发展战略，大力推进现代农业产业发展。

（二）2021年度部门绩效目标

根据本单位年初工作计划，本单位2021年度预算绩效目标为：

1. 积极推进产业结构化，夯实农业基础，加强农业产业升级，落实粮食生产面积4.21万亩。

2. 加大民生投入，落实惠农政策。加大社会保障覆盖面，抓好居民医疗保险、养老保险工作，辖区居民两卡两折普及率达到100%，使群众老有所养、老有所依；完成全镇范围贫困人口全面脱贫。

3. 抓好环境卫生整治，促进街道条件全面改善，保障辖区环境卫生质量，美化全镇生态环境；重点稳控4名信访对象，创建市级“无上访村”，全年无一例赴省进京上访案例，全力维护社会和谐稳定。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1652.42万元，其中：

1. 工资福利支出582.44万元，占基本支出的35.25％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

2. 商品服务支出261.03万元，占基本支出的15.8％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助支出808.96万元，占基本支出48.95％，主要包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。   

（二）项目支出情况

2021年项目支出2363.8万元。其中一般公共服务支出53万元、文化旅游体育与传媒支出0.36万元、社会保障和就业支出42.7万元、节能环保支出97.89万元、城乡社区支出997.91万元、农林水支出1148.93万元、交通运输支出6万元、住房保障支出8万元、灾害防治及应急管理支出6万元、其他支出3万元。

三、 政府性基金预算支出情况

 2021年度政府性基金预算财政拨款收入499.18万元；年初结转和结余0万元；支出499.18万元，其中基本支出0万元，项目支出499.18万元；年末结转和结余0万元。

四、 国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出情况。

五、 社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出情况。

六、 部门整体支出绩效情况

    本单位预期目标全部完成。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1. 因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。

2. 预决算项目支出编制需进一步明确、精细化，同时项目执行率需进一步提高。

3.  随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，编制数据要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作的衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心 。

（二）原因分析

1.业务管理水平不够。

2.制度学习力度不够。

八、 下一步改进措施

1. 细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3. 合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增强业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等的学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年桃源县架桥镇人民政府部门整体支出绩效自评98.49分，自评结果将按要求对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

附件：2021年度部门整体支出绩效自评表.xlsx