2021年度桃源县热市镇人民政府部门整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县热市镇人民政府为财政预算全额拨款单位，内设机构党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、平安建设与应急管理办公室；下设政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。热市镇核定编制82个，其中行政编制37个，全额拨款事业编制45个；实有在职人员78人，其中行政编制35人，全额拨款事业编制43人。

（二）单位主要职责

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，加强对农业和农村工作的领导，执行镇人民代表大会的决议。

2. 对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3. 编制本镇国民经济和社会发展中、长期规划和年度计划，并组织实施；编制并执行财政预算。

4. 管理本镇区域经济和社会事业的行政工作。

5. 负责本镇内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护经济组织的合法权益。

6. 指导、支持和帮助村民委员会开展工作。

7. 承办县委、县政府交办的其他工作。

（三）部门财务情况

1. 部门整体支出情况

本单位2021年部门整体支出3868.63万元，具体情况如下：

基本支出2066.91万元，其中工资福利支出967.44万元，一般商品和服务支出292.17万元，对个人和家庭补助支出807.3万元。

项目支出1801.72万元，其中资本性支出1801.72万元。

2. 部门预算收支决算情况

本单位2021年度预算支出决算金额为3868.63万元，具体情况如下：

基本支出：2021年度我镇基本支出2066.91万元，其中工资福利支出967.44万元，占基本支出比例为46.8%；一般商品和服务支出292.17万元，占基本支出比例为14.14%;对个人和家庭补助支出807.3万元,占基本支出比例为39.06%。

项目支出：2021年财政拨款项目支出1801.72万元（其中资本性支出1801.72万元）。项目的开展主要根据县委县政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

3. “三公经费”支出使用和管理情况

本单位2021年“三公”经费实际支出25.64万元，其中公务接待费25.64万元，公务用车运行维护费0万元。

我镇“三公”经费严格按照各级部门相关要求，严把支出关，强化制度执行，切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

本单位进行精心细致严谨的预算，将有限的财政资金安排到关系民生项目建设，提高人民幸福感、获得感，保障社会稳定，促进辖区经济发展、保障机构正常运转等方面。部门绩效总目标围绕“强基础、转作风、树形象、保稳定、促发展、惠民生”的工作思路，大力实施“生态立镇、农业稳镇、实干兴镇、项目富镇”的发展战略，大力推进现代农业产业发展。

2. 部门2021年度绩效目标

根据本单位年初工作计划，本单位2021年度预算绩效目标为：

1. 积极推进产业结构化，夯实农业基础，完成招商引资1049万元，促进社会事业全面发展；加强农业产业升级，落实粮食生产面积4.21万亩。

2. 加大民生投入，落实惠农政策。加大社会保障覆盖面，抓好居民医疗保险、养老保险工作，辖区居民两卡两折普及率达到100%，使群众老有所养、老有所依；完成全镇范围贫困人口全面脱贫。

 3. 抓好环境卫生整治，促进街道条件全面改善，保障辖区环境卫生质量，美化全镇生态环境；重点稳控4名信访对象，创建市级“无上访村”，全年无一例赴省进京上访案例，全力维护社会和谐稳定。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出1986.91万元，其中：人员经费1774.75万元，占基本支出的89.32%,主要包括基本工资260.79万元、津贴补贴69.73万元、奖金162.58万元、其他社会保障缴费5.79万元、绩效工资97.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费100.98万元、对个人和家庭的补助807.31万元；公用经费212.17万元，占基本支出的10.68%，主要包括办公费59.84万元、印刷费28.62万元、水费0.17万元、电费11.55万元、邮电费0.8万元、差旅费17.34万元、维修（护）费4万元、租赁费1.89万元、会议费3.22万元、培训费2万元、公务接待费25.64万元、劳务费13.40万元、工会经费7.49万元、福利费9.05万元、其他交通费用8.37万元、其他商品和服务支出18.80万元。

（二）项目支出情况

2021年项目支出1,735.72万元。其中一般公共服务支出10.00万元、文化旅游体育与传媒支出35.80万元、社会保障和就业支出63.45万元、卫生健康支出5.00万元、节能环保支出106.64万元、城乡社区支出123.76万元、农林水支出1,170.58万元、交通运输支出40.00万元、自然资源海洋气象等支出123.50万元、住房保障支出19.00万元、灾害防治及应急管理支出38.00万元。

三、 政府性基金预算支出情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入66万元；年初结转和结余0万元；支出66万元，其中基本支出0万元，项目支出66万元，其中社会保障和就业支出55.00万元、彩票公益金安排的支出11.00万元；年末结转和结余0万元。

四、 国有资本经营预算支出情况

无。

五、 社会保险基金预算支出情况

无。

六、 部门整体支出绩效情况

    2021年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果。根据年初计划的重点工作，本单位通过对财政资金的使用，取得了如下的绩效：

1. 产业发展。2021年，我镇强化产业建设，促进农民增收。一是加大粮食生产力度，做强做大粮食生产主导产业。2021年落实粮食种植面积4.21万亩。三是加大特色农产品——梨子生产力度，增加农民收入，为农民提供更多的务工机会，增加农民务工收入。

2. 服务民生。一是全面抓好食品卫生、疫情防控工作，推进新型农村合作医疗，深入开展农村大病医疗救助，有效缓解了群众“看病贵、看病难”的问题。二是实现全面脱贫计划。实现了全镇27个村（社区）的贫困人口实现全面脱贫。

七、存在的问题及原因分析

1. 因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。

2. 预决算项目支出编制需进一步明确、精细化，同时项目执行率需进一步提高。

3. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，编制数据要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作的衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。

八、 下一步改进措施

1. 细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3. 合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增强业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等的学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年桃源县热市镇人民政府部门整体支出绩效自评99.41分，自评结果将按要求对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、 其他需要说明的情况

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

热市镇2021年度部门整体支出绩效自评表.xlsx