2021年度桃源县九溪镇人民政府部门整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县九溪人民政府为桃源县地方一级人民政府。截止2021年年底，九溪镇政府共有在职人员58人，其中政府机关27人，站所31人。其中，政务服务中心3人，社会事务综合服务中心10人，农业综合服务中心11人，退役军人服务站2人，执法大队5人。

（二）单位主要职责

1. 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，开展普法教育，搞好群防群治，维护村民特别是妇女儿童的合法权益，构建平安和谐环境。

2. 制定并实施年度党务，行政工作计划，

协调农经、农技、林业、水利、畜牧、工商、供销、金融、城建等单位间的关系，抓好本辖区内的党务、群团、广播、文化、教育、卫生、财政税收、计划生育、民政、物价、交通、劳动保障、安全、国土管理和村镇建设等工作，促进辖区内的公益事业，公共事业和社会各项工作发展。

3. 抓好基层组织建设，思想建设，党纪党风和廉政建设，做好党员群众的政治思想荼，搞好社会治安综合治理，促进精神文明建设。

4. 以经济建设为中心，抓好农、林、牧、渔、山、水、田、林、路、气的开发利用和农技推广，发展"三高"农业，调产业结构壮大工业经济，协调个体私营经济发展。

5. 积极培植税源，协助完成财政税收任务，搞好粮食直补工作，增加科技投入，增加农业收入，建立健全全村社管理机构和规章制度，加强财务管理，实行政务公开。

6. 坚持常年经常的计生工作，控制人口增长。

7. 负责本辖区的村级组织建设和换届选举工作，管理、教育、考核奖惩村社干部，组织村民进行自我教育、自我管理，依法履行义务，维护村民正当权利和权益。

（三）部门财务情况

1. 部门整体支出情况

本年九溪政府共支出1440.63万元，其中工资福利支出为295.63万元，占总体支出的20.52%；商品和服务支出为897.92万元，占总体支出的62.3%；对个人和家庭的补助为64.20万元，占总体支出的4.46%；其他支出为177.68万元，占总体支出的12.33%。

2. 部门预算收支决算情况

 本年预算收入合计1345.31万元，占2021年预算数1921.79万元的70%。其中财政拨款收入1035.13万元，占预算数906.73万元的114%；其他资金收入310.18万元，占预算数781.30万元的40%。本年预算支出合计1440.63万元，占预算数1921.79万元的59.34%。

3. 三公经费支出使用和管理情况

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15.5万元，支出决算为13.5万元，完成预算的87.10%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算8.5万元，支出决算为8.5万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是财政厉行节约，与上年相比减少0.56万元，减少6.18%,减少的主要原因是严格公务接待，进一步压减三公经费规模。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为5万元，完成预算的71.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政厉行节约，与上年相比增加1.9万元，增加61.29%,增加的主要原因是公务用车频率增加。

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算8.5万元，占62.96%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。公务接待费支出决算为8.5万元，全年共接待来访团组510个、来宾5410人次，主要是会议、检查等发生的接待支出。公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（四）部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

落实国家政策，严格依法行政。发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，加强市场监管力度，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）2021年度部门绩效目标

2021年度实现41个脱贫攻坚项目入库，危房改造75户，进行基础设施整治，维修大堰、河堤，新修道路。扶持新建合作社，推广茶叶种植，增加农民收入。保障居民生命财产安全，加大环保宣传，对人居环境进行日常清洁。不断增强政府服务职能，提高群众满意度。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出1917.19万元，其中：人员经费1157.72万元，占基本支出的60.39%,主要包括基本工资190.14万元、津贴补贴143.47万元、奖金0.75万元、其他社会保障缴费3.8万元、绩效工资188.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.69万元、其他工资福利支出91.65万元、对个人和家庭的补助465.77万元；公用经费333.27万元，占基本支出的17.38%，主要包括办公费7.8万元、印刷费14.05万元、水费1万元、电费8.7万元、邮电费15.23万元、差旅费2.30万元、维修（护）费22万元、租赁费3万元、会议费6.5万元、培训费1万元、公务接待费8.5万元、专用材料费150.56万元、劳务费40.60万元、工会经费20万元、福利费2万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用25.02万元。

（二）项目支出情况

2021年项目支出543.06万元。其中一般公共服务支出12.09万元、文化旅游体育与传媒支出12.5万元、社会保障和就业支出17.88万元、节能环保支出17.82万元、城乡社区支出13万元、农林水支出353.06万元、交通运输支出20万元、自然资源海洋气象等支出45万元、住房保障支出10万元、灾害防治及应急管理支出41.7万元。

三、 政府性基金预算支出情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入54万元；年初结转和结余0万元；支出54万元，其中基本支出0万元，项目支出54万元；年末结转和结余0万元。

四、 国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出情况。

五、 社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出情况。

六、 部门整体支出绩效情况

    本单位预期目标全部完成。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1.绩效目标欠完整。

单位部分专项资金绩效目标未纳入整体绩效目标中来。

2.制度建设欠完善

单位部分项目资金未制定专项项目管理制度。

（二）原因分析

1.单位职能部门之间衔接不够。

2.与业务部门衔接度不高，未联合相关部门制定项目管理制度。

八、 下一步改进措施

（一）完整申报绩效目标

来年单位将根据当年工作计划科学、完整的申报绩效目标。

（二）加强制度建设

我单位将联合相关业务科室制定专门的专项项目管理制度，为项目管理提供制度依据，提高项目效益。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年桃源县九溪镇人民政府部门整体支出绩效自评96分，自评结果将按要求对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

九溪镇部门整体支出绩效自评表(1).xlsx