桃源县双溪口镇2021年绩效自评表及自评报告公开公开_乡镇（街道）预决算公开_乡镇（街道）财政信息_桃源县财政预决算公开专栏_当前专题_专题专栏_政务动态

桃源县双溪口镇2021年绩效自评表及自评报告公开公开

来源：桃源县双溪口镇人民政府发布时间：2022-11-13 10:00 【字体：小大】

附件2
部门整体支出绩效目标申报表
（2022年度）
填报单位：双溪口镇人民政府
部门名称	双溪口镇人民政府
年度预算申请（万元）	资金总额	按收入性质分				按支出性质分
	资金总额	一般公共预算	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他资金	基本支出	项目支出
	3141.55	1091.49	0	0	2050.06	655.61	2485.94
部门职能职责描述	双溪口镇政府主要职责是：镇党委主要职责:贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。镇政府主要职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；依法管理本级财政、执行本级预算；承办上级人民政府交办的其他事项。
整体绩效目标	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力。做好预决算，公开力度达到100%，合理高效利用资金，使资金最大力度助乡村振兴
部门整体支出年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	按时发放政府机关，村组干部工资，保障公用经费支付。	打卡直发放人员补助经费，保障政府正常运转，社会稳定		12
		质量指标	按照«预算法»、«会计法»等财务法律法规规定控制支出；按照党风廉政建设规定规范支出。	支付公用经费，确保政府日常工作正常开展。		12
		时效指标	按预算法、会计法等财务法律法规以及党风廉政建设规定及时安排经费支出	确保各项基本支出合规合法，及时到位，促进各项工作任务顺利完成		12
		成本指标	人员经费，日常公用经费等	人员经费，日常公用经费等计算精准，发放及时		12
	效益指标	经济效益	严格预算成本控制，提高政府办事效率	按时按质按量完成政府各项工作任务，严格按预算执行并进行成本核算		12
		社会效益	推动各项工作顺利进行	及时揭示问题，促进各部门，相关部门加强管理，建立健全相关制度		12
		生态效益	坚持绿色发展理念	重点关注便民服务项目中涉及环保方面政策落实情况		10
		可持续影响	促进相关政策落地落实	通过检查，调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实		9
		社会公众或服务对象满意度	上级政府部门、有关部门和单位及群众满意度	服务对象满意度≧95%。		9
填报人：景垚联系电话： 18074489123 填报日期： 2022-11-01

部门整体支出绩效评价基础数据表
财政供养人员情况	编制数		2021年实际在职人数		控制率
	64		54		84.38%

经费控制情况	2020年决算数		2021年预算数		2021年决算数
三公经费：	16.55		16.3		16.28
1.公务用车购置和维护经费	2.81		2.7		2.68
其中：公车购置
公车运行维护	2.81		2.7		2.68
2.出国经费
3.公务接待	13.74		13.6		13.6
项目支出：	1138.31		2038.3		826.18
1.业务工作专项	1138.31		2038.3		826.18
2.运行维护专项

公用经费：	238.37		262.69		295.36
1.办公经费	65.3		12.3		77.94
2.水电费	12.98		8		12.37
3.差旅费	2.85		2.6		2.54
4.会议费	21.32		11.75		18.39
5.培训费	9.44		4		7.88
6.公务接待费	13.74		13.6		13.6
7.印刷费	19.19		10		33.85
8.劳务费	5.47		5		12.79
9.委托业务费	6.88		-		14.31
10.工会经费	12.71		8.02		9
11.福利费	1.66		1.68		1.42
12.公务用车运行维护费	2.81		2.7		2.68
13.其他交通费用	14.94		17.34		22.13
14.其他商品和服务支出	49.08		165.7		66.46
政府采购金额	——
部门整体支出预算调整	——		——

楼堂馆所控制情况（2021年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率

厉行节约保障措施	2021年精准扶贫工作经费支出减少，政府购买办公设施减少，办公设施进一步完善，精准扶贫、洁净乡村、综治维稳、农林水各项工作经费减少，宣传动员普及广泛费用减少。
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2021年度部门整体支出绩效自评表
预算单位名称	双溪口镇人民政府
年度预算申请（万元）			上年结转	年初预算		全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		320.44	320.44		2,247.64	2,568.08	10	114%	10
	按收入性质分：						按支出性质分：
	其中：一般公共预算：2206.14						其中：基本支出：1196.66
	政府性基金拨款：11.5						项目支出：826.18
	纳入专户管理的非税收入拨款：0
	其他资金：30
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力。做好预决算，公开力度达到100%，合理高效利用资金，使资金最大力度助乡村振兴						圆满完成年度目标任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值/率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	预算执行率		考察预算执行情况		114%	5	4	持续加强预算管理管控，做好厉行节约，开源节流工作。
			按时发放政府机关，村组干部工资，保障公用经费支付。		打卡直发放人员补助经费，保障政府正常运转，社会稳定		打卡直发放人员补助经费，保障政府正常运转，社会稳定	8	8
		质量指标	各类补贴对象合规率		100%		100%	4	4
			各类补贴金额准确率		100%		100%	4	4
			按照«预算法»、«会计法»等财务法律法规规定控制支出；按照党风廉政建设规定规范支出。		支付公用经费，确保政府日常工作正常开展。		支付公用经费，确保政府日常工作正常开展	5	4	相关内控管理制度有待完善。未来将做好建立健全内控制度工作，完善管理，提升管理能效。
		时效指标	各项工作完成及时率		2021年内		100%	4	4
			按预算法、会计法等财务法律法规以及党风廉政建设规定及时安排经费支出		确保各项基本支出合规合法，及时到位，促进各项工作任务顺利完成		确保各项基本支出1196万元合规合法，基本及时到位，促进了各项工作任务顺利完成	8	8
		成本指标	人员经费，日常公用经费		人员经费、日常公用经费计算精准，发放及时		完成人员经费901.3万元，日常公用经费295.36万元的发放到位	12	12
	效益指标（30分）	经济效益指标	严格预算成本控制，提高政府办事效率		按时按质按量完成政府各项工作任务，严格按预算执行并进行成本核算		按时按质按量完成政府各项工作任务，严格按预算执行并进行成本核算	8	8
		社会效益指标	推动各项工作顺利进行		及时揭示问题，促进各部门，相关部门加强管理，建立健全相关制度		及时揭示问题，促进各部门，相关部门加强管理，建立健全相关制度	8	8
		生态效益指标	坚持绿色发展理念		重点关注便民服务项目中涉及环保方面政策落实情况		重点关注便民服务项目中涉及环保方面政策落实情况	8	8
		可持续影响指标	促进相关政策落地落实		通过检查，调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实		通过检查，调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策基本落实	6	6
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上级政府部门满意度		服务对象满意度≧95%。		95%以上	5	5
			有关部门和单位及群众满意度		服务对象满意度≧95%。		95%以上	5	5
总分								100	98

2021年度桃源县双溪口镇人民政府部门整体支出绩效自评报告

单位名称：( 盖章 )

年月日

(此页为封面)

2021年度桃源县双溪口镇人民政府部门整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县双溪口镇人民政府为财政预算全额（或差额）拨款单位，内设政府机关本级、财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队7个部门。人民政府经机构管理部门核定编制人数为64人，其中：行政编制30人，事业编制34人，其他人员0人。年末在职人数54人，其中：行政编制23人，事业编制31人。

（二）单位主要职责

双溪口镇政府主要职责是：镇党委主要职责:贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。镇政府主要职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；依法管理本级财政、执行本级预算；承办上级人民政府交办的其他事项。

（三）部门财务情况

1. 部门预算收支决算情况

各项收入及所占比重情况。全镇上年结转320.44万元，全年实现总收入2247.64万元。今年县财政拨款收入2206.14万元，去年县财政拨款收入1958.99万元，比上年增长12.62%。预算外收入共完成30万元，占年计划的100%，比上年增加27万元。全镇全年总支出为2022.84万元，结余545.24万元。基本支出1196.66万元，其中人员经费901.3万元，日常公用经费295.36万元。项目支出826.18万元。

本部门收入支出按所属单位分布情况。全镇上年结转320.44万元，总收入2247.64万元，总支出为2022.84万元，结余545.24万元。

2. 收入支出与上年度对比分析

今年县财政拨款收入2217.64万元，去年县财政拨款收入1955.98万元，比上年增加13.38%。预算外收入共完成30万元，比上年增加。一般预算支出2022.84万元，比上年减少10.14%，预算外支出30万元，比上年增加。

3. 年末收支结余情况分析

年终结余545.24万元，其中基本支出结余296.41万元，项目结余248.83万元。

4. “三公经费”支出使用和管理情况

“三公经费”支出16.28万元，其中公务用车运行维护费2.68万元，公务接待费支出13.6万元；主要是由于严格执行党的八项规定，减少了三公经费支出。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力。做好预决算，公开力度达到100%，合理高效利用资金，使资金最大力度助乡村振兴。

2. 部门2021年度绩效目标

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：奋力冲刺重点项目攻坚，促进乡镇经济发展；完善基础设施建设与惠民项目资金管理，道路修扩建、硬化工程、安全饮水工程等验收合格率达90%；惠农补贴发放及时率达100%，坚守民生保障底线；加强社会管理，村民进京上访控制为0；灾害防治、安全生产、森林防火争取实现零发生，全面做好民生底线工作；乡村振兴、防止返贫路上不漏一户，不落一人，攻城拔寨共建美丽和谐乡村。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出1166.66万元，其中：人员经费901.3万元，占基本支出的77.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费265.36万元，占基本支出的22.75%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（二）项目支出情况

2021年项目支出814.68万元。其中一般公共服务支出46.68万元、国防支出14.00万元、文化旅游体育与传媒支出12.61万元、社会保障和就业支出80.78万元、卫生健康支出5.02万元、节能环保支出69.00万元、城乡社区支出3.00万元、农林水支出477.09万元、交通运输支出40万元、自然资源海洋气象等支出34.50万元、灾害防治及应急管理支出27.00万元、其他支出5万元。