2021年度桃源县盘塘镇人民政府部门整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

1. 桃源县盘塘镇人民政府是一级预算单位，包含政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站五个事业单位。2021年核定行政事业编制69个，其中：行政编制30个、事业编制37个、工勤编制2个。编内在职人数65人，其中：行政编人数28人、事业编人数35人、工勤人员2人。退休人员35人，其中：政府机关30人、站所34人。政府机关再就业援助对象1人。遗属补助对象9人，其中：政府机关5人、站所4人。

2. 桃源县盘塘镇人民政府管辖下有9个村（居）民委员会。2021年核定村居干部编制35个，实有人数35人。村干部编制外人员情况：离任村主干47人、党建联络员9人、辅警7人、村务监督委员会30人（不包含在职村干部）、组干部166人。

（二）单位主要职责

1. 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，开展普法教育，搞好群防群治，维护村民特别是妇女儿童的合法权益，构建平安和谐环境。

2. 制定并实施年度党务，行政工作计划，协调农经、农技、林业、水利、畜牧、工商、供销、金融、城建等单位间的关系，抓好本辖区内的党务、群团、广播、文化、教育、卫生、财政税收、计划生育、民政、物价、交通、劳动保障、安全、国土管理和村镇建设等工作，促进辖区内的公益事业，公共事业和社会各项工作发展。

3. 抓好基层组织建设，思想建设，党纪党风和廉政建设，做好党员群众的政治思想荼，搞好社会治安综合治理，促进精神文明建设。

4. 以经济建设为中心，抓好农、林、牧、渔、山、水、田、林、路、气的开发利用和农技推广，发展"三高"农业，调产业结构壮大工业经济，协调个体私营经济发展。

5. 积极培植税源，协助完成财政税收任务，搞好粮食直补工作，增加科技投入，增加农业收入，建立健全全村社管理机构和规章制度，加强财务管理，实行政务公开。

6. 坚持常年经常的计生工作，控制人口增长。

7. 负责本辖区的村级组织建设和换届选举工作，管理、教育、考核奖惩村社干部，组织村民进行自我教育、自我管理，依法履行义务，维护村民正当权利和权益。

（三）部门财务情况

1. 部门整体支出情况

2021年部门收入2744.09万元，其中财政拨款收入2069.19万元，非财政拨款收入674.90万元；支出2699.62万元，其中基本支出1057.95万元，项目支出1641.47万元。

2. 部门预算收支决算情况

2021年部门年初预算收入2274.88万元，年内调整预算2274.88万元，其中：一般公共预算拨款881.69万元，上级补助收入210.00万元，其他收入1183.19万元。上年结转195.49万元。

2021年部门年初预算支出2470.37万元，其中：基本支出1481.99万元，项目支出988.38万元。部门决算支出2557.81万元，其中：基本支出1396.84万元，项目支出1160.97万元。

3. 三公经费支出使用和管理情况

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为30.63万元，支出决算为30.63万元，完成预算的100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本年无职工出国参加培训等活动。与上年相比减少0.00万元，减少0.00%，无减少的主要原因是本年无职工出国参加培训等活动。

公务接待费支出预算29.40万元，支出决算为29.40万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是有效控制了公务接待费用。与上年相比减少0.00万元，减少0.00%，无减少的主要原因是本年内有效控制了公务接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.23万元，支出决算为1.23万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是有效控制了公务用车运行维护费用。与上年相比增加0.00万元，增加0.00%，无增加的主要原因是本年内有效控制了公务用车运行维护费用。

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算29.40万元，占95.98%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.23万元，占4.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：公务接待费支出决算为29.40万元，全年共接待来访团组200个、来宾6125人次，主要是解调纠纷、上级检查日常工作发生的接待支出。公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.23万元，其中：公务用车购置费0.00万元，桃源县盘塘镇人民政府本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.23万元，主要是公务车油费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（四）部门绩效目标

1.部门绩效总目标

在基本生活保障方面，提高对贫困人口、困难退役军人的生活保障，对回龙庵居委会增加空心房整治经费3.80万元，保障了居民的住房条件。

在医疗保障方面，对镇卫生院拨卫生经费2.00万元，保障了本地区卫生院的基本运行，

在教育保障方面，本年对中学增加3.00万元维修资金，有效保障了学生的居住条件。

1. 2021年度部门绩效目标

   ①数量指标。修缮村民厕所3万座；新增董家坪村垃圾池3个；补助乡镇小学校车3.79万元；新建文化广场1个；改造1所乡镇标准化寄宿制学校宿舍；全年举办各项活动不少于4次，参与人数不少于500人。

   ②质量指标。乡镇卫生院及时治疗率、乡镇中小学封闭化管理率、城镇护学岗设置率、学校专职保安配备率、均为100%。学校安全事故发生率0%。文化广场建设率100%。交通事故发生率10%。

   ③时效指标。任务完成及时率100%。

   ④成本指标。成本发生规范合理率100%。

   ⑤提升本地区卫生条件；增加本地区文化娱乐设施，提高居民幸福感；改善本地区基础交通设施，增强偏远村居和其他地区的联系。

   ⑥满意度。城乡居民满意度90%以上，社会公众满意度90%以上。

   二、 一般公共预算支出情况

   （一）基本支出情况

   2021年度财政拨款基本支出2164.62万元，其中：人员经费1619.69万元，占基本支出的74.83%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社保缴费、生活补助、救济费等；公用经费544.93万元，占基本支出的25.17%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、会议费、电费、公务接待费等。

   （二）项目支出情况

   2021年项目支出1098.87万元。其中一般公共服务支出39.9万元、文化旅游体育与传媒支出12万元、卫生健康支出5万元、城乡社区支出51.38万元、农林水支出911.48万元、交通运输支出25万元、自然资源海洋气象等支出30万元、其他支出24.12万元。

   三、 政府性基金预算支出情况

   2021年度政府性基金预算财政拨款收入20.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出20.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出20.00万元；年末结转和结余0.00万元。

   四、 国有资本经营预算支出情况

   本单位无国有资本经营预算支出情况。

   五、 社会保险基金预算支出情况

   本单位无社会保险基金预算支出情况。

   六、 部门整体支出绩效情况

   （一）部门产出指标完成情况

   1. 数量指标。修缮村民厕所3万座；新增董家坪村垃圾池3个；补助乡镇小学校车3.79万元；新建文化广场1个；改造1所乡镇标准化寄宿制学校宿舍

   2. 质量指标。乡镇卫生院及时治疗率、乡镇中小学封闭化管理率、城镇护学岗设置率、学校专职保安配备率、均为100%。学校安全事故发生率0%。文化广场建设率100%。交通事故发生率10%。

   3. 时效指标。任务完成及时率100%。

   4. 成本指标。成本发生规范合理率100%。

   （二）部门效益指标完成情况

   1. 提升本地区卫生条件建设。本镇老年人和幼儿较多，本单位每年持续性投入卫生资金，提升卫生院医疗条件，提高居民的救治率。本年组织开展医保应纳尽纳活动，将本镇90%以上的居民已纳入医保范围内。

   2. 增加本地区文化娱乐设施。本镇居民有早晚运动的习惯，本单位历年持续性投入文化资金，保障村部文化广场的建设，2021年建设完成常青村文化广场，至此本镇九个村居都拥有便利的文化广场，极大地提升了居民的幸福感。

   3. 改善本地区基础交通设施，增强偏远村居和其他地区的联系。维护水利设施建设，投入15万元资金，治理朱家港村、董家坪村堰塘堵塞问题，解决了朱家港村、董家坪村农业灌溉用水问题；投入17万元资金，治理董家坪村长湖排水沟，解决了董家坪村偏远居民生活用水问题；投入60万元资金，修建、重建朱家港新桥、张家垱桥，解决了村民担忧的桥梁安全问题。

   4. 满意度。城乡居民满意度90%以上，社会公众满意度90%以上。

   七、存在的问题及原因分析

   （一）存在的问题

   1. 绩效目标欠完整。单位部分专项资金绩效目标未纳入整体绩效目标中来。

   2. 专项资金使用不严谨，对项目的认识仍不够精准，扶贫工作经费使用了专项资金进行拨付。

   （二）原因分析

   1. 部分专项资金年度工作计划确定较迟，指标下达时间较晚。

   2. 与业务部门衔接度不高，未联合相关部门制定项目管理制度及专项资金管理制度确保专项资金使用。

   八、 下一步改进措施

   （一）完整申报绩效目标

   来年单位将根据当年工作计划科学、完整的申报绩效目标。

   （二）加强制度建设

   我单位将联合相关业务科室制定专门的专项项目管理制度及专项资金管理制度，为项目管理提供制度依据，为专项资金使用提供程序，提高项目效益。

   九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

   2021年桃源县盘塘镇人民政府部门整体支出绩效自评99分，自评结果将按要求对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

    

   附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

   2. 部门整体支出绩效自评表

   附件如下：附表.xlsx