一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县黄石镇人民政府为桃源县人民政府下属的一级预算单位。单位内设机构有党政办公室、党建办公室、财政所等7个内设部门及5个中心站所，单位编制68人，截止2021年12月份在编在职人员58人，离退休人员37人。本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、黄石镇人民政府本级

2、政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务中心、综合行政执法大队

3、村级17个：和平居委会、万寿居委会、凉井社区、金洪社区、黄安村、杨柳村、花园村、新桥村、东山村、新湾村、桃花井村、香山村、大谷村、观音洞村、新铺村、茶源村、芭茅洲村。

（二）单位主要职责

1. 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，开展普法教育，搞好群防群治，维护村民特别是妇女儿童的合法权益，构建平安和谐环境。

2. 制定并实施年度党务，行政工作计划，协调农经、农技、林业、水利、畜牧、工商、供销、金融、城建等单位间的关系，抓好本辖区内的党务、群团、广播、文化、教育、卫生、财政税收、计划生育、民政、物价、交通、劳动保障、安全、国土管理和村镇建设等工作，促进辖区内的公益事业，公共事业和社会各项工作发展。

3. 抓好基层组织建设，思想建设，党纪党风和廉政建设，做好党员群众的政治思想荼，搞好社会治安综合治理，促进精神文明建设。

4. 以经济建设为中心，抓好农、林、牧、渔、山、水、田、林、路、气的开发利用和农技推广，发展"三高"农业，调产业结构壮大工业经济，协调个体私营经济发展。

5. 积极培植税源，协助完成财政税收任务，搞好粮食直补工作，增加科技投入，增加农业收入，建立健全全村社管理机构和规章制度，加强财务管理，实行政务公开。

6. 坚持常年经常的计生工作，控制人口增长。

7. 负责本辖区的村级组织建设和换届选举工作，管理、教育、考核奖惩村社干部，组织村民进行自我教育、自我管理，依法履行义务，维护村民正当权利和权益。

（三）部门财务情况

1. 部门整体支出情况

2021年部门年初预算收入2841.03万元。决算收入2410.59万元，其中：一般公共预算拨款2014.70万元，纳入专户管理的非税收入拨款4.14万元，其他资金80.00万元，上年结转311.75万元。

2021年部门年初预算支出2841.03万元，其中：基本支出1702.75万元，项目支出1138.28万元。部门决算支出2168.19万元，其中：基本支出1429.16万元，项目支出739.03万元。

2. 部门预算收支决算情况

2021年部门年初预算收入2814.03万元，其中一般公共预算拨款629.97万元，政府性基金拨款1.14万元，上级补助收入1798.16万元，其他收入99.27万元。

2021年年初预算支出2841.03万元，其中基本支出1702.75万元，项目支出1138.28万元。

3. 三公经费支出使用和管理情况

2021年三公经费年初预算支出3.99万元，决算支出3.99万元。

（四）部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

1.抓好乡村振兴基础项目建设和产业发展项目建设，巩固脱贫成果，为乡村振兴提供更有力保障。

2.抓好城乡基础设施建设，促进生产条件全面改变。

3.抓好城乡居民医保、社会养老保险征缴工作，为居民提供更完整保障。

4.抓好平安建设工作明确社会的和谐稳定。

5.全面做好疫情防控、防汛抗旱等工作。  

（二）2021年度部门绩效目标

产出指标

①数量指标。争资争项180万元；人员经费保障64人；党建活动开展12次；党建培训10次；志愿者活动开展12次；乡村振兴基础设施项目19个，乡村振兴产业发展项目5个；森林防火巡查、宣传180次；巡河200次；危房改造15户；河道垃圾清理20次。

②质量指标。越级上访率0%；项目验收合格率100%；安全生产合格率100%；医保参保率90%；贫困学生资助率100%。

③时效指标。工作完成及时率100%；补贴发放及时率100%。

④成本指标。预算执行率100%；基本支出额1429.16万元；项目支出额739.03万元。

效益指标。

①社会效益指标。疫情防控效果显著；城镇基础设施效果改善；辖区社会稳定保障。

②生态效益指标。污染防治效果显著；水资源保护效果显著；辖区人居环境效果改善。

③可持续影响指标。养老服务体系完善。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出1349.16万元，其中：人员经费1023.17万元，占基本支出的75.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费325.99万元，占基本支出的24.16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（二）项目支出情况

2021年项目支出739.03万元。其中一般公共服务支出5万元、教育支出15万元、文化旅游体育与传媒支出32万元、社会保障和就业支出76.78万元、卫生健康支出16.8万元、节能环保支出39.55万元、城乡社区支出26.48万元、农林水支出403.93万元、交通运输支出24.52万元、商业服务业等支出5万元、金融支出18万元、自然资源海洋气象等支出13万元、住房保障支出36.79万元、灾害防治及应急管理支出6万元、其他支出20.17万元。

三、 政府性基金预算支出情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入4.14万元；年初结转和结余0万元；支出4.14万元，其中基本支出0万元，项目支出4.14万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为4.14万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于预算数的主要原因是按照预算支出。

四、 国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出情况。

五、 社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出情况。

六、 部门整体支出绩效情况

①数量指标。争资争项额达到180万元；人员经费保障64人；党建活动开展14次；党建培训12次；志愿者活动开展20次；乡村振兴基础设施项目完工19个，乡村振兴产业发展项目建成5个；森林防火巡查、宣传200次；巡河240次；危房改造15户；河道垃圾清理24次。

②质量指标。保持越级上访率0%；项目验收合格率达到100%；安全生产合格率达到100%；医保参保率达到91%；贫困学生资助率达到100%。

③时效指标。工作完成及时率达到100%；补贴发放及时率达到100%。

④成本指标。预算执行率达到100%；基本支出额1429.16万元；项目支出额739.03万元。

（二）效益指标。

①社会效益指标。疫情防控效果显著；城镇基础设施效果改善；辖区社会稳定得到保障。

②生态效益指标。污染防治效果显著；水资源保护效果显著；辖区人居环境效果改善。

③可持续影响指标。养老服务体系完善。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1.绩效目标欠完整

单位部分专项资金绩效目标未纳入整体绩效目标中来。

2.制度建设欠完善

单位部分项目资金未制定专项项目管理制度。

（二）原因分析

1.部分专项资金年度工作计划确定较迟，指标下达时间较晚。

2.与业务部门衔接度不高，未联合相关部门制定项目管理制度。

八、 下一步改进措施

（一）加强预算管理

我单位在来年编制预算时，加强与财政部门的沟通力度，科学、完整的编制单位预算。

（二）完整申报绩效目标

来年单位将根据当年工作计划科学、完整的申报绩效目标。

（三）加强制度建设

我单位将制定专门的专项项目管理制度，为项目管理提供制度依据，提高项目效益。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年桃源县黄石镇人民政府部门整体支出绩效自评97.6分，自评结果将按要求对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

附件.xlsx

黄石镇人民政府部门整体支出绩效自评报告.doc