2021年度桃源县陬市镇人民政府部门整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县陬市镇人民政府属乡镇一级预算单位，全镇有13个行政村，7个社区，有镇财政补助供给的事业单位5个，分别是：政务服务中心、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、综合行政执法大队和退役军人服务站。2021年末编制数143个，在职人员140人，在职人员占编制数98％。

（二）单位主要职责

认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明和生态文明协调发展。

（三）部门财务情况

1. 部门整体支出情况

2021年本年支出合计6595.2万元，其中：基本支出6222.13万元，占94.34％;项目支出373.07万元，占5.66%；

2. 部门预算收支决算情况

2021年本年收入合计6474.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4929.51万元，占76.13％；政府性基金预算财政拨款收入1426.12万元，占22.03％；国有资本经营预算财政拨款收入1.25万元，占0.02%；其他收入118万元，占1.82%。2021年本年支出合计6595.2万元，其中：基本支出6222.13万元，占94.34％；项目支出373.07万元，占5.66%；

3. “三公经费”支出使用和管理情况

公务接待费：2021年1月-12月公务接待费用合计28.33万元，不存在公款大吃大喝、超标准接待、参与高消费娱乐、健身等情况。

公款出国（境）费用：陬市镇人民政府没有出国（境）事项发生，此项费用不存在。

公车购置及运行费用：2021年公务用车运行维护费用8万元。在公车管理及专项治理中，陬市镇人民政府如实登记上报公务车辆情况；节假日严格执行公务车辆封存备案制度；不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为；不存在公车私用行为；不存在借用、租用汽车行为。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

本单位严格按照规定进行科学、合理的预算绩效编制，确保绩效目标填报的完整性和可行性、绩效目标过程监控的规范性和长效性、绩效评价的客观性和公正性。

2. 部门2021年度绩效目标

按照县委、县政府、镇党委政府2021年工作目标，围绕构建和谐、高效、绿色、服务的政府。圆满完成全年各项任务，努力建设人民群众满意的政府。保障政府正常运转的工作人员工资及生活津补贴，以及村干部工资、离休人员工资和遗属生活补贴。保障党委、政府、人大、财政、农林水、卫生、村级和民间非营利组织等部门正常运转经费。保障农村垃圾处理率，提升农村人居环境

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出4678万元，其中：人员经费2263.7万元，占基本支出的48.39%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费2414.3万元，占基本支出的51.61%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（二）项目支出情况

2021年项目支出371.82万元。其中社会保障和就业支出0.79万元、城乡社区支出5万元、农林水支出351.04万元、住房保障支出15万元。

三、 政府性基金预算支出情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入1426.12万元；年初结转和结余0万元；支出1426.12万元，其中基本支出1426.12万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

支出内容包括城市建设支出20万元、农村基础设施建设支出588.04万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出800万元、彩票公益金安排的支出18万元。

四、 国有资本经营预算支出情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入1.25万元；年初结转和结余0万元；支出1.25万元，其中基本支出1.25万元，为国有企业退休人员社会化管理补助支出，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

五、 社会保险基金预算支出情况

无。

六、 部门整体支出绩效情况

    从整体上看，2021年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

我镇各项项目资金其主要用途是确保了各项工作顺利进行，为优化经济社会发展提供了有力保障；在人员经费支出、公共支出严格执行各项制度规定；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

七、存在的问题及原因分析

单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化单位经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

八、 下一步改进措施

科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年桃源县陬市镇人民政府部门整体支出绩效自评98分，自评结果将按要求对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

          2. 部门整体支出绩效自评表

桃源县陬市镇人民政府2021年度部门整体支出绩效自评报告.doc

附件1-2.xlsx