2021年度桃源县郑家驿镇人民政府部门整体支出绩效自评报告

为进一步落实全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《桃源县财政局关于明确2022年度财政资金预算绩效管理目标任务的通知》（桃财发〔2022〕8号）文件精神，我单位于2022年9月，组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位的2021年度部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：

一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

郑家驿镇政府内设机构6个：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村办公室）、自然资源和生态环境办公室、社会事务办公室（卫生健康办公室）、社会治安和应急管理办公室；下设3中心1站1队：农业综合服务中心、社会事务综合服务中心（加挂安全生产监督管理站牌子）、政务服务中心（行政审批服务办公室）、退役军人服务站、综合行政执法大队。

人员构成：截止2021年12月底，郑家驿镇核定编制76个，实有编制人数73人，其中核定行政编制25个，机关工勤1个，实有行政人员25人，机关工勤1人。核定事业编制50个，实有47人：农业综合服务中心核定编制18个，实有16人；社会事务综合服务中心核定编制14个，实有14人；政务服务中心核定编制8个，实有8人；综合行政执法大队核定编制8个，实有7人；退役军人服务站核定编制2个，实有2人。

（二）单位主要职责

桃源郑家驿镇人民政府系正科级行政机关，办公地址为桃源县郑家驿镇墟场。本单位主要职责：

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，加强对农业和农村工作的领导，执行镇人民代表大会的决议。

2. 对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3. 编制本镇国民经济和社会发展中、长期规划和年度计划，并组织实施；编制并执行财政预算。

4. 管理本镇区域经济和社会事业的行政工作。

5. 负责本镇内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护经济组织的合法权益。

6. 指导、支持和帮助村民委员会开展工作。

7. 承办县委、县政府交办的其他工作。

（三）部门财务情况

1. 部门整体支出情况

本单位2021年部门整体支出2716.99万元，含年底结转结余109.08万元。具体情况如下：

基本支出1478.73万元，其中工资福利支出943.44万元，一般商品和服务支出62.37万元，对个人和家庭的补助472.92万元。项目支出1129.18万元，其中专项商品和服务支出275.34万元，基本建设类项目23.00万元。年底结转结余109.08万元。

2. 部门预算收支决算情况

本单位2021年度预算收入决算金额为2716.99万元，具体情况为：一般公共预算财政拨款收入2167.20万元；政府性基金财政拨款收入49.12万元；国有资本性经营财政拨款预算收入0.33万元；其他收入10万元；上年结转49.35万元。

本单位2021年度预算支出决算金额为2716.99万元，具体情况为：

基本支出：2021年度我镇基本支出1478.73万元，其中工资福利支出943.44万元，占基本支出比例为63.80%；一般商品和服务支出62.37万元，占基本支出比例为4.22%，对个人和家庭的补助472.92万元，占基本支出比例为31.98%。

项目支出：2021年度我镇项目支出1129.18万元，其中专项商品和服务支出275.34万元，基本建设类项目23.00万元。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关。

年末结转结余109.08万元。

3. “三公经费”支出使用和管理情况

本单位2021年“三公”经费实际支出9.64万元，其中公务接待费9.64万元。我镇“三公”经费严格按照公务接待管理要求及公务接待经费核准制度，严把支出关，控制接待费用，强化制度执行，切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按照年初计划和制度规定的标准执行，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

（1）奋力冲刺重点项目攻坚，促进乡镇经济发展。

（2）完成基础设施建设与惠民项目资金的管理，道路修扩建、硬化工程、安全饮水工程验等验收合格率达95%。

（3）惠民惠农补贴发放及时率达100%。                      

（4）加强社会管理，处理好群众性突发事件，做好司法调解工作。

（5）安全生产、秸秆禁烧、森林防火实现“零发生”，做好“底线”工作。

（6）做好农村人居环境整治、厕所革命等乡村振兴工作。

（7）走访慰问困难群众和特殊群体。

2. 部门2021年度绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。完成重点项目2个。完成村组道路硬化3个。实施安全饮水项目1个。完成综合治理区域内的村居数14个。完成安全生产、秸秆禁烧、森林防火宣传，覆盖村居数14个。群众性突发事件0发生。 走访慰问困难群众和特殊群众的次数15次以上，及走访慰问困难群众和特殊群众的人次1000人次以上。

②质量指标。重点项目验收合格率≥95%。基础设施工程验收合格率≥95%。惠民惠农补贴发放及时率100%。安全生产、秸秆禁烧、森林防火宣传覆盖率100%。森林防火培训合格率100%。 厕所革命验收合格率100%。司法调解达标率100%。

③时效指标。各项工作完成及时率100%。

④成本指标。成本发生规范合理率100%。基本支出控制额1478.73万元。项目支出控制额1129.18万元。

（2）效益指标

①人均收入和地区经济增长提升。

②群众生活幸福指数提升。

③社会和谐度提升，乡风文明提升。

④辖区人居环境改善。秸秆禁烧、森林防火的环境保护提升。

⑤政府服务职能提高。

⑥满意度。群众满意度90%以上。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出1468.73万元，其中：人员经费1295.88万元，占基本支出的88.23%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金以及其他工资福利支出；公用经费 172.85万元，占基本支出的11.77%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

2021年项目支出1,079.73万元。其中一般公共服务支出122.45万元、国防支出3万元、科学技术支出10万元、文化旅游体育与传媒支出9.23万元、社会保障和就业支出78.88万元、卫生健康支出1.89万元、节能环保支出78.00万元、城乡社区支出70.46万元、农林水支出558.46万元、交通运输支出15.00万元、商业服务业等支出6万元、自然资源海洋气象等支出31.75万元、住房保障支出50万元、粮油物资储备支出1.27万元、灾害防治及应急管理支出43.10万元、其他支出0.25万元。

三、 政府性基金预算支出情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入49.12万元；年初结转和结余 0  万元；支出49.12万元，其中基本支出 0  万元，项目支出49.12万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）  用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

4. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

四、 国有资本经营预算支出情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0.33万元；年初结转和结余0万元；支出0.33万元，其中基本支出0.33万元，为国有企业退休人员社会化管理补助支出，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

五、 社会保险基金预算支出情况

无。

六、 部门整体支出绩效情况

   2021年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果。根据年初计划的重点工作，本单位通过对财政资金的使用，取得了如下的绩效：

1. 产业发展。2021年，我镇强化产业建设，促进农民增收。加大粮食生产力度，做强做大粮食生产主导产业。

2. 社会管理。一是确保安全生产不出事故。集中力量狠抓农用车载客、企业安全生产和校车规范运营等安全生产查处和管理工作，制定了有效的工作方案措施，明确综治工作职责和责任追究制度。加大安全生产宣传力度，制作安全生产警示牌，对道路交通安全、学校食堂餐馆食品卫生安全、地质灾害监测点、防汛安全等进行了不定期的全面大排查、大整治。二是及时调解纠纷，确保无进京、赴省信访人员。认真落实矛盾纠纷排查调处制度，做到重点信访对象有效稳控，无进京、赴省信访发生。纠纷调解及时，调解成功率达100%,无刑事案件发生，治安形势较好。三是全面推进环境整治工作。规范经营门店管理，做到规范有序；切实做好环境整治，将村级环境卫生保洁任务发包到责任人，大大改善了全镇的人居环境。

3. 服务民生。一是全面抓好食品卫生、疫情防控工作，推进新型农村合作医疗，深入开展农村大病医疗救助，有效缓解了群众“看病贵、看病难”的问题。二是全面实施乡村振兴战略。实现了全镇14个村（社区）巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加强农村人居环境整治。

七、存在的问题及原因分析

1. 因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。

2. 预决算项目支出编制需进一步明确、精细化，同时项目执行率需进一步提高。

3. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，编制数据要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作的衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。

八、 下一步改进措施

1. 细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3. 合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增强业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等的学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年桃源县郑家驿镇人民政府部门整体支出绩效自评96.11分，自评结果将按要求对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

附件：1、2.部门整体支出绩效评价基础数据表（郑家驿镇）.xlsx