部门整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

填报单位：桃源县木塘垸镇人民政府

部门名称

年度预算申请（万元）

资金总额

按收入性质分

按支出性质分

一般公共预算

政府性
基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他资金

基本支出

项目支出

4,412.74

1,040.91

3,371.83

1,088.13

3,324.61

部门职能职责描述

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

整体绩效目标

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本乡镇区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它工作任务。

部门整体支出年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

质量指标

机关事务正常运转率

10

时效指标

各项工作完成及时率 

10

成本指标

成本发生规范合理率

10

效益指标

经济效益

社会效益

生态效益

可持续影响

社会公众或服务对象满意度

社会公众满意度

10

填报人：杨妮                                         联系电话：187******6380                         填报日期：2022-2-14