2021年度桃源县龙潭镇人民政府部门整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县龙潭镇人民政府（简称本单位）系正科级行政机关。单位组织机构代码为11430725006430941F，本单位内设6个机构，分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。下属事业单位5个，包括：农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。截止2021年12月31日，本单位经县编委核定的编制人数为72人（其中行政编制31人，事业编制41人）。年末实有人数72人（其中行政编制31人，事业编制41人）。

（二）单位主要职责

1. 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，开展普法教育，搞好群防群治，维护村民特别是妇女儿童的合法权益，构建平安和谐环境。

2. 制定并实施年度党务，行政工作计划，协调农经、农技、林业、水利、畜牧、工商、供销、金融、城建等单位间的关系，抓好本辖区内的党务、群团、广播、文化、教育、卫生、财政税收、计划生育、民政、物价、交通、劳动保障、安全、国土管理和村镇建设等工作，促进辖区内的公益事业，公共事业和社会各项工作发展。

3. 抓好基层组织建设，思想建设，党纪党风和廉政建设，做好党员群众的政治思想荼，搞好社会治安综合治理，促进精神文明建设。

4. 以经济建设为中心，抓好农、林、牧、渔、山、水、田、林、路、气的开发利用和农技推广，发展"三高"农业，调产业结构壮大工业经济，协调个体私营经济发展。

5. 积极培植税源，协助完成财政税收任务，搞好粮食直补工作，增加科技投入，增加农业收入，建立健全全村社管理机构和规章制度，加强财务管理，实行政务公开。

6. 坚持常年经常的计生工作，控制人口增长。

7. 负责本辖区的村级组织建设和换届选举工作，管理、教育、考核奖惩村社干部，组织村民进行自我教育、自我管理，依法履行义务，维护村民正当权利和权益。

（三）部门财务情况

1. 部门整体支出情况

2021年部门年初预算收入（不含所属二级预算单位）1607.66万元，年内调整预算1034.65万元，决算收入2642.31万元，其中：一般公共预算拨款2075.25万元，政府性基金预算财政拨款9.00万元，其他资金50.00万元。上年结转508.06万元。全年可执行预算合计2642.31万元，其中：一般公共预算拨款2075.25万元，政府性基金预算财政拨款9.00万元，其他资金50.00万元。

2021年部门年初预算支出（不含所属二级预算单位）2642.31万元，其中：基本支出1440.70万元，项目支出989.02万元。

2. 部门预算收支决算情况

2021年一般公共预算财政拨款收入决算数2075.25万元，支出决算数2075.25万元，年末财政拨款结转和结余为0。具体安排情况如下：

1.基本支出：2021年决算数为1440.70万元，其中工资福利支出659.78万元，一般商品和服务支出383.81万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等在职人员经费，以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.项目支出：2021年决算数为989.02万元，其中：基本建设类项目539.05。主要是政府机关办公设备购置、农林水基础设施建设、土地补偿及大型修缮等支出。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.72万元，支出决算为15.72万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为15.72万元，支出决算为15.72万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.1万元，减少0.69%，减少的主要原因是厉行节约，公务接待逐步规范。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比无变化，主要原因是财政厉行节约，无公务用车购置支出。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.72万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。公务接待费支出决算为15.72万元，全年共接待来访团组121个、来宾1309人次，主要是安全生产、环境卫生、扶贫等项目发生的接待支出。公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元。主要原因是无公务用车购置支出。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（四）部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

保障正常办公、生活秩序；认真履行好各项职能职责、基础设施建设与维护、重点工程项目等工作；做好基层党建、纪检监察、乡村振兴、平安创建等工作。

（二）2021年度部门绩效目标

目标1：抓好农村合作社和产业项目，促进经济社会事业协调健康发展。目标2：抓好乡村基础设施建设，促进生产条件全面改善，确保发展后劲。目标3：抓好乡村振兴，巩固脱贫成效。目标4：抓好城乡居民医保、社会养老保险扩面工作，使居民老有所依、老有所养。目标5：抓好社会治安建设工作，确保良好社会氛围。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出1440.7万元，其中：人员经费1139.09万元，占基本支出的79%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费301.61万元，占基本支出的21%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

2021年项目支出989.02万元。其中一般公共服务支出69万元、教育支出10万元、文化旅游体育与传媒支出27.39万元、社会保障和就业支出154.09万元、卫生健康支出10万元、节能环保支出55.26万元、城乡社区支出36.8万元、农林水支出487.57万元、交通运输支出45万元、商业服务业等支出10万元、自然资源海洋气象等支出11.7万元、粮油物资储备支出11.2万元 、灾害防治及应急管理支出50万元、其他支出11万元。

三、 政府性基金预算支出情况

 2021年度政府性基金预算财政拨款收入9万元；年初结转和结余0万元；支出9万元，其中基本支出0万元，项目支出9万元；年末结转和结余0万元。

四、 国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出情况。

五、 社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出情况。

六、 部门整体支出绩效情况

    本单位预期目标全部完成。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1.绩效目标欠完整。

单位部分专项资金绩效目标未纳入整体绩效目标中来。

2.制度建设欠完善

单位部分项目资金未制定专项项目管理制度。

（二）原因分析

1. 部门之前衔接力度不够；

2. 与业务部门衔接度不高，未联合相关部门制定项目管理制度。

八、 下一步改进措施

（一）完整申报绩效目标

来年单位将根据当年工作计划科学、完整的申报绩效目标。

（二）加强制度建设

我单位将联合相关业务科室制定专门的专项项目管理制度，为项目管理提供制度依据，提高项目效益。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年桃源县龙潭镇人民政府部门整体支出绩效自评98分，自评结果将按要求对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

龙潭镇2021年度部门整体支出绩效自评表.xlsx